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湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局部门决算公开
作者:湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 发布时间: 2018- 9-22

 

 

 

 

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局部门决算公开


目       录

 

第一部分   湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

1部分        湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局概况

 

(一)部门主要职责

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责:

1.贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2.围绕提高出生人口素质,做好优生优育服务工作;组织开展人口和计划生育宣传教育工作;管理指导流动人口计划生育工作;负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作;指导管理计划生育技术服务工作;管理、监督社会抚养费的征收和使用;负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作,推动人口与计划生育工作的综合治理,促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3.协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导开展村务公开和乡镇政务公开活动,推动基层民主政治建设;负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作;主管全区社会福利工作;负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作;负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作;负责儿童收养登记管理工作,搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作;负责殡葬工作;负责地名变更、行政区划调整、行政区域勘界等工作。

4.负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5.负责残联工作。

6.负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7.负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作;负责卫生防疫和卫生监督工作,会同有关部门收集、上报本区食品安全信息;负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作;负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8.负责制定全区文化发展规划,组织群众文化、艺术活动,组织协调文联工作;负责区内文化市场和新闻出版的管理;负责全区广播电视传输网络的监督管理工作;制定全民健身计划,指导组织群众性体育活动的开展。

9.承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共5个,包括局本级和下属4个预算单位,分别是:硇洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。

 

 

 

 

 

第二部分   湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年部门决算表

本部门公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

 

收入支出决算总表






公开01

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

4105.86 

一、一般公共服务支出

14

10.00 

二、上级补助收入

2


二、国防支出

15

2.30 

三、事业收入

3


三、文化体育与传媒支出

16

947.51 

四、经营收入

4


四、社会保障和就业支出

17

626.72 

五、附属单位上缴收入

5


五、医疗卫生与计划生育支出

18

2320.66 

六、其他收入

6


六、城乡社区支出

19

33.50 


7


七、住房保障支出

20

161.31 


8


八、其他支出

21

3.86

本年收入合计

9

4105.86 

本年支出合计

22

4105.86

用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


年初结转和结余

11


年末结转和结余

24



12



25


总计

13

4105.86 

总计

26

4105.86







注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4105.86

4105.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.00

10.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00






2010308

信访事务

10.00

10.00






203

国防支出

2.30

2.30






20306

国防动员

2.30

2.30






2030601

兵役征集

2.30

2.30






207

文化体育与传媒支出

947.51

947.51






20701

文化

895.48

895.48






2070101

行政运行

824.03

824.03






2070109

群众文化

17.01

17.01






2070199

其他文化支出

54.44

55.44






20702

文物

2.40

2.40






2070299

其他文物支出

2.40

2.40






20704

新闻出版广播影视

10.04

10.04






2070406

电影

1.64

1.64






2070499

其他新闻出版广播影视支出

8.40

8.40






20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2.80

2.80






2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

2.80

2.80






20799

其他文化体育与传媒支出

36.79

36.79






2079999

其他文化体育与传媒支出

36.79

36.79






208

社会保障和就业支出

626.72

626.72






20802

民政管理事务

0.53

0.53






2080299

其他民政管理事务支出

0.53

0.53






20805

行政事业单位离退休

73.35

73.35






2080501

归口管理的行政单位离退休

73.35

73.35






20808

抚恤

114.67

114.67






2080801

死亡抚恤

32.58

32.58






2080899

其他优抚支出

82.09

82.09






20809

退役安置

319.70

319.70






2080902

军队移交政府的离退休人员安置

11.71

11.71






2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

29.19

29.19






2080999

其他退役安置支出

278.80

278.80






20810

社会福利

7.52

7.52






2081004

殡葬

7.52

7.52






20811

残疾人事业

37.60

37.60






2081199

其他残疾人事业支出

37.60

37.60






20815

自然灾害生活救助

18.93

18.93






2081501

中央自然灾害生活补助

18.93

18.93






20819

最低生活保障

2.00

2.00






2081901

城市最低生活保障金支出

2.00

2.00






20820

临时救助

2.25

2.25






2082002

流浪乞讨人员救助支出

2.25

2.25






20821

特困人员救助供养

19.69

19.69






2082102

农村特困人员救助供养支出

19.69

19.69






20825

其他生活救助

30.49

30.49






2082502

其他农村生活救助

30.49

30.49






210

医疗卫生与计划生育支出

2320.66

2320.66






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1042.37

1042.37






2100101

行政运行

1041.77

1041.77






2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.60

0.60






21004

公共卫生

984.31

984.31






2100408

基本公共卫生服务

979.78

979.78






2100409

重大公共卫生专项

4.53

4.53






21007

计划生育事务

175.24

175.24






2100716

计划生育机构

19.92

19.92






2100717

计划生育服务

155.32

155.32






21011

行政事业单位医疗

99.08

99.08






2101101

行政单位医疗

55.55

55.55






2101199

其他行政事业单位医疗支出

43.53

43.53






21014

优抚对象医疗

5.05

5.05






2101401

优抚对象医疗补助

3.65

3.65






2101499

其他优抚对象医疗支出

1.40

1.40






21099

其他医疗卫生与计划生育支出

14.61

14.61






2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

14.61

14.61






212

城乡社区支出

33.50

33.50






21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00






2120501

城乡社区环境卫生

22.00

22.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3.50

3.50






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.50

3.50






21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8.00

8.00






2121302

城市环境卫生

8.00

8.00






221

住房保障支出

161.31

161.31






22102

住房改革支出

161.31

161.31






2210201

住房公积金

161.31

161.31






229

其他支出

3.86

3.86






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.87

2.87






2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

2.87

2.87






22999

其他支出

0.99

0.99






2299901

其他支出

0.99

0.99
















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4105.86 

2156.01 

1949.85 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

10.00


10.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00


10.00




2010308

信访事务

10.00


10.00




203

国防支出

2.30


2.30




20306

国防动员

2.30


2.30




2030601

兵役征集

2.30


2.30




207

文化体育与传媒支出

947.51

824.03

123.48




20701

文化

895.48

824.03

71.45




2070101

行政运行

824.03

824.03





2070109

群众文化

17.01


17.01




2070199

其他文化支出

54.44


54.44




20702

文物

2.40


2.40




2070299

其他文物支出

2.40


2.40




20704

新闻出版广播影视

10.04


10.04




2070406

电影

1.64


1.64




2070499

其他新闻出版广播影视支出

8.40


8.40




20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2.80


2.80




2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

2.80


2.80




20799

其他文化体育与传媒支出

36.79


36.79




2079999

其他文化体育与传媒支出

36.79


36.79




208

社会保障和就业支出

626.72

73.35

553.37




20802

民政管理事务

0.53


0.53




2080299

其他民政管理事务支出

0.53


0.53




20805

行政事业单位离退休

73.35

73.35





2080501

归口管理的行政单位离退休

73.35

73.35





20808

抚恤

114.67


114.67




2080801

死亡抚恤

32.58


32.58




2080899

其他优抚支出

82.09


82.09




20809

退役安置

319.70


319.70




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

11.71


11.71




2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

29.19


29.19




2080999

其他退役安置支出

278.80


278.80




20810

社会福利

7.52


7.52




2081004

殡葬

7.52


7.52




20811

残疾人事业

37.60


37.60




2081199

其他残疾人事业支出

37.60


37.60




20815

自然灾害生活救助

18.93


18.93




2081501

中央自然灾害生活补助

18.93


18.93




20819

最低生活保障

2.00


2.00




2081901

城市最低生活保障金支出

2.00


2.00




20820

临时救助

2.25


2.25




2082002

流浪乞讨人员救助支出

2.25


2.25




20821

特困人员救助供养

19.69


19.69




2082102

农村特困人员救助供养支出

19.69


19.69




20825

其他生活救助

30.49


30.49




2082502

其他农村生活救助

30.49


30.49




210

医疗卫生与计划生育支出

2320.66

1097.32

1223.34




21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1042.37

1041.77

0.6




2100101

行政运行

1041.77

1041.77





2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.60


0.6




21004

公共卫生

984.31


984.31




2100408

基本公共卫生服务

979.78


979.78




2100409

重大公共卫生专项

4.53


4.53




21007

计划生育事务

175.24


175.24




2100716

计划生育机构

19.92


19.92




2100717

计划生育服务

155.32


155.32




21011

行政事业单位医疗

99.08

55.55

43.53




2101101

行政单位医疗

55.55

55.55





2101199

其他行政事业单位医疗支出

43.53


43.53




21014

优抚对象医疗

5.05


5.05




2101401

优抚对象医疗补助

3.65


3.65




2101499

其他优抚对象医疗支出

1.40


1.40




21099

其他医疗卫生与计划生育支出

14.61


14.61




2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

14.61


14.61




212

城乡社区支出

33.50


33.50




21205

城乡社区环境卫生

22.00


22.00




2120501

城乡社区环境卫生

22.00


22.00




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3.50


3.50




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3.50


3.50




21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8.00


8.00




2121302

城市环境卫生

8.00


8.00




221

住房保障支出

161.31

161.31





22102

住房改革支出

161.31

161.31





2210201

住房公积金

161.31

161.31





229

其他支出

3.86


3.86




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2.87


2.87




2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

2.87


2.87




22999

其他支出

0.99


0.99




2299901

其他支出

0.99


0.99













注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4088.69 

一、一般公共服务支出

15

10.00 

10.00 


二、政府性基金预算财政拨款

2

17.17 

二、国防支出

16

2.30 

2.30 



3


三、文化体育与传媒支出

17

947.51 

944.71 

2.8 


4


四、社会保障和就业支出

18

626.72 

626.72 



5


五、医疗卫生与计划生育支出

19

2320.66 

2320.66 



6


六、城乡社区支出

20

33.50 

22.00 

11.50 


7


七、住房保障支出

21

161.31 

161.31 



8


八、其他支出

22

3.86 

0.99 

2.87 

本年收入合计

9

4105.86 

本年支出合计

23

4105.86

4088.69 

 17.17

年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




      一般公共预算财政拨款

11



25




      政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

4105.86 

总计

28

4105.86

4088.69 

 17.17









注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:




单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

4088.69 

2156.01 

 1932.68

201

一般公共服务支出

10.00


10.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10.00


10.00

2010308

信访事务

10.00


10.00

203

国防支出

2.30


2.30

20306

国防动员

2.30


2.30

2030601

兵役征集

2.30


2.30

207

文化体育与传媒支出

944.71

824.03

120.68

20701

文化

895.48

824.03

71.45

2070101

行政运行

824.03

824.03


2070109

群众文化

17.01


17.01

2070199

其他文化支出

54.44


54.44

20702

文物

2.40


2.40

2070299

其他文物支出

2.40


2.40

20704

新闻出版广播影视

10.04


10.04

2070406

电影

1.64


1.64

2070499

其他新闻出版广播影视支出

8.40


8.40

20799

其他文化体育与传媒支出

36.79


36.79

2079999

其他文化体育与传媒支出

36.79


36.79

208

社会保障和就业支出

626.72

73.35

553.37

20802

民政管理事务

0.53


0.53

2080299

其他民政管理事务支出

0.53


0.53

20805

行政事业单位离退休

73.35

73.35


2080501

归口管理的行政单位离退休

73.35

73.35


20808

抚恤

114.67


114.67

2080801

死亡抚恤

32.58


32.58

2080899

其他优抚支出

82.09


82.09

20809

退役安置

319.70


319.70

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

11.71


11.71

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

29.19


29.19

2080999

其他退役安置支出

278.80


278.80

20810

社会福利

7.52


7.52

2081004

殡葬

7.52


7.52

20811

残疾人事业

37.60


37.60

2081199

其他残疾人事业支出

37.60


37.60

20815

自然灾害生活救助

18.93


18.93

2081501

中央自然灾害生活补助

18.93


18.93

20819

最低生活保障

2.00


2.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2.00


2.00

20820

临时救助

2.25


2.25

2082002

流浪乞讨人员救助支出

2.25


2.25

20821

特困人员救助供养

19.69


19.69

2082102

农村特困人员救助供养支出

19.69


19.69

20825

其他生活救助

30.49


30.49

2082502

其他农村生活救助

30.49


30.49

210

医疗卫生与计划生育支出

2320.66

1097.32

1223.34

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1042.37

1041.77

0.6

2100101

行政运行

1041.77

1041.77


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.60


0.6

21004

公共卫生

984.31


984.31

2100408

基本公共卫生服务

979.78


979.78

2100409

重大公共卫生专项

4.53


4.53

21007

计划生育事务

175.24


175.24

2100716

计划生育机构

19.92


19.92

2100717

计划生育服务

155.32


155.32

21011

行政事业单位医疗

99.08

55.55

43.53

2101101

行政单位医疗

55.55

55.55


2101199

其他行政事业单位医疗支出

43.53


43.53

21014

优抚对象医疗

5.05


5.05

2101401

优抚对象医疗补助

3.65


3.65

2101499

其他优抚对象医疗支出

1.40


1.40

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

14.61


14.61

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

14.61


14.61

212

城乡社区支出

22.00


22.00

21205

城乡社区环境卫生

22.00


22.00

2120501

城乡社区环境卫生

22.00


22.00

221

住房保障支出

161.31

161.31


22102

住房改革支出

161.31

161.31


2210201

住房公积金

161.31

161.31


229

其他支出

0.99


0.99

22999

其他支出

0.99


0.99

2299901

其他支出

0.99


0.99







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06



部门:







单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

1478.61 

302

商品和服务支出

116.02 

30101

  基本工资

390.39 

30201

  办公费

14.43 

30102

  津贴补贴

867.89 

30202

  印刷费

1.97 

30103

  奖金

125.86 

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

61.14 

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费

1.15 

30107

  绩效工资


30206

  电费

1.74 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.55 

30207

  邮电费

16.78 

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

15.77 

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

557.66 

30211

  差旅费

4.57 

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用

1.55 

30302

  退休费

265.44 

30213

  维修(护)费

3.12 

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费

5.61 

30307

  医疗费

0.83 

30218

  专用材料费

0.65 

30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

8.70 

30311

  住房公积金

161.31 

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴

130.07 

30229

  福利费

12.80 

30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

18.50 

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

24.26 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

0.20 




310

其他资本性支出

3.72 




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

3.72 




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计

2036.27 

公用经费合计119.74
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07



部门:







单位:万元


2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.83 

1.55 

18.50

0.00 

18.50 

7.78 

25.66 

1.55 

18.50 

0.00 

18.50 

5.61 























注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:







单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

17.17 

17.17 

0.00 

17.17 

0.00 

207

文化体育与传媒支出 


2.8

2.8


2.8


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出


2.8

2.8


2.8


2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出


2.8

2.8


2.8


212

城乡社区支出


11.50

11.50


11.50


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


3.50

3.50


3.50


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


3.50

3.50


3.50


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


8.00

8.00


8.00


2121302

城市环境卫生


8.00

8.00


8.00


229

其他支出


2.87

2.87


2.87


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


2.87

2.87


2.87


2296010

用于文化事业的彩票公益金支出


2.87

2.87


2.87











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

2部分        湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年度总收入4105.86万元,其中本年收入4105.86万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4105.86万元,比上年决算数增加1353.77万元,增长49.19 %。主要变动情况是基本公共卫生项目收入增加1243.36万元。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,上年决算数持平。

5.其他收入0万元,与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年度总支出4105.86万元,其中本年支出4105.86万元。具体情况如下:

  1.           基本支出2156.01万元,比上年决算数增加142.36万元,增长7.1%,主要变动情况为政策性增资。

  1.           项目支出1949.85万元,比上年决算数增加1211.41 万元,增长164.05%,主要变动情况:基本公共卫生项目支出较上年增加1243.36万元,其他项目较上年支出减少。

  2.           上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

  3.           经营支出0万元,与上年决算数持平。

  4.           对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年度财政拨款收入合计4105.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4088.69万元,比上年决算数增加1359.10万元,增长49.79%;主要变动情况为基本公共卫生项目收入增加1243.36万元。政府性基金预算财政拨款收入17.17万元,比上年决算数减少5.33万元,下降23.69%;主要变动情况为巩卫项目经费收入减少。

(二)2017年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年度财政拨款支出合计4105.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4088.69万元,比上年决算数增加1359.10万元,增长49.79%;主要变动情况为基本公共卫生项目支出增加1243.36万元。政府性基金预算财政拨款支出17.17万元,比上年决算数减少5.33万元,下降23.69%;主要变动情况为巩卫项目经费支出减少。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.66万元,完成预算27.83万元的92.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.55万元,完成预算1.55万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为18.50万元,完成预算18.50万元的100%;公务接待费支出决算为5.61万元,完成预算7.78万元的72.11%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.55万元,下降2.1 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.55万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元,增长0.3%;公务接待费支出决算减少2.16万元,下降27.8%。因公出国(境)费支出增加的主要情况为2017年根据工作需要,经报请批准,临时增加出境任务;公务用车购置及运行费支出增加的主要情况为车辆日常维护费用略有增加;公务接待费支出减少的主要情况为厉行节约减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.55万元,占6%;公务用车购置及运行费支出18.50万元,占72.1%;公务接待费支出5.61万元,占21.9%。具体情况如下:

  1.           因公出国(境)费支出1.55万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括:赴台支出1.55万元,主要用于医疗卫生领域交流访问活动。

  2.           公务用车购置及运行维护费支出18.50万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出18.50万元,2017年局机关1个单位公务用车保有量为5辆,主要用于公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。

  3.           公务接待费支出5.61万元,主要用于执行公务、开展业务活动及值班加班发生的工作餐费。2017年,局机关及下属1个单位共接待国外来访团组  0个,来访外宾0人次。发生国内接待46次,人数共389人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出119.74万元比上年减少0.51万元,降低0.42%。主要增减变动情况是:办公设备购置减少。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额33.70万元,其中:政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.82万元。授予小微企业合同金额33.70万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是已交由车改办统一封存拍卖车2辆、待报废车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。本部门无重点项目绩效管理开展。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017年人口局部门决算.pdf





 

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