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2017年 湛江经济技术开发区觉民中学学校决算
发布时间: 2018- 9-22

 

 

 

 

2017年

湛江经济技术开发区觉民中学学校决算
目       录

 

第一部分   湛江经济技术开发区觉民中学学校概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   湛江经济技术开发区觉民中学2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湛江经济技术开发区觉民中学2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   湛江经济技术开发区觉民中学学校概况

(一)部门主要职责

湛江经济技术开发区觉民中学学校职能是实施初中义务、高中学历教育,促进基础教育发展。初中学历、高中学历教育(相关社会服务)。

(二)部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求,2017年编报决算单位是1个。本校无下属单位,决算为学校本级决算。

2.本部门内设机构、人员构成情况:截止2017年12月底我校在职人员236人,退休人员51人。

 

第二部分   江经济技术开发区觉民中学2017部门决算表

本学校公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

收入支出决算总表

公开01表     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

收入支出项    目行次决算数项    目行次决算数栏    次 1栏    次 2一、财政拨款收入15186.42一、一般公共服务支出14 二、上级补助收入2 二、外交支出15 三、事业收入3283.41三、国防支出16 四、经营收入4 五、教育支出174895.47五、附属单位上缴收入5 八、社会保障和就业支出1874.82六、其他收入64.50九、医疗卫生与计划生育支出19156.06 7 十二、农林水支出204.44 8 十九、住房保障支出21343.54本年收入合计95474.33本年支出合计225474.33         用事业基金弥补收支差额10                 结余分配23          年初结转和结余11                 年末结转和结余24  12  25 总计135474.33总计265474.33注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

收入决算

公开02     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计5474.335186.420.00283.410.000.004.50205教育支出4895.474607.560.00283.410.000.004.5020502普通教育4813.744528.370.00280.880.000.004.502050203  初中教育161.32161.320.000.000.000.000.002050204  高中教育4607.874322.500.00280.880.000.004.502050299  其他普通教育支出44.5544.550.000.000.000.000.0020503职业教育3.821.290.002.530.000.000.002050302  中专教育0.460.460.000.000.000.000.002050304  职业高中教育2.820.290.002.530.000.000.002050399  其他职业教育支出0.540.540.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出77.9177.910.000.000.000.000.002050999  其他教育费附加安排的支出77.9177.910.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出74.8274.820.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休11.6311.630.000.000.000.000.002080502  事业单位离退休11.6311.630.000.000.000.000.0020808抚恤63.2063.200.000.000.000.000.002080801  死亡抚恤63.2063.200.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出156.06156.060.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗156.06156.060.000.000.000.000.002101102  事业单位医疗156.06156.060.000.000.000.000.00213农林水支出4.444.440.000.000.000.000.0021305扶贫4.444.440.000.000.000.000.002130599  其他扶贫支出4.444.440.000.000.000.000.00221住房保障支出343.54343.540.000.000.000.000.0022102住房改革支出343.54343.540.000.000.000.000.002210201  住房公积金343.54343.540.000.000.000.000.00

 

 

支出决算

公开03     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计5474.335409.5964.740.000.000.00205教育支出4895.474830.7364.740.000.000.0020502普通教育4813.744813.740.000.000.000.002050203  初中教育161.32161.320.000.000.000.002050204  高中教育4607.874607.870.000.000.000.002050299  其他普通教育支出44.5544.550.000.000.000.0020503职业教育3.823.820.000.000.000.002050302  中专教育0.460.460.000.000.000.002050304  职业高中教育2.822.820.000.000.000.002050399  其他职业教育支出0.540.540.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出77.9113.1764.740.000.000.002050999  其他教育费附加安排的支出77.9113.1764.740.000.000.00208社会保障和就业支出74.8274.820.000.000.000.0020805行政事业单位离退休11.6311.630.000.000.000.002080502  事业单位离退休11.6311.630.000.000.000.0020808抚恤63.2063.200.000.000.000.002080801  死亡抚恤63.2063.200.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出156.06156.060.000.000.000.0021011行政事业单位医疗156.06156.060.000.000.000.002101102  事业单位医疗156.06156.060.000.000.000.00213农林水支出4.444.440.000.000.000.0021305扶贫4.444.440.000.000.000.002130599  其他扶贫支出4.444.440.000.000.000.00221住房保障支出343.54343.540.000.000.000.0022102住房改革支出343.54343.540.000.000.000.002210201  住房公积金343.54343.540.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

收入支出项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏    次 1栏    次 234一、一般公共预算财政拨款15186.42一、一般公共服务支出15   二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16    3 三、国防支出17    4 五、教育支出184607.564607.56  5 八、社会保障和就业支出1974.8274.82  6 九、医疗卫生与计划生育支出20156.06156.06  7 十二、农林水支出214.444.44  8 十九、住房保障支出22343.54343.54 本年收入合计95186.42本年支出合计235186.425186.42 年初财政拨款结转和结余10 年末财政拨款结转和结余24         一般公共预算财政拨款11  25           政府性基金预算财政拨款12  26    13  27   总计145186.42总计285186.425186.42 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算

公开05     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

项    目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计5,186.425,121.6864.74205教育支出4607.564,542.8264.7420502普通教育4528.374528.3702050203  初中教育161.32161.3202050204  高中教育4322.54322.502050299  其他普通教育支出44.5544.55020503职业教育1.291.2902050302  中专教育0.460.4602050304  职业高中教育0.290.2902050399  其他职业教育支出0.540.54020509教育费附加安排的支出77.9113.1764.742050999  其他教育费附加安排的支出77.9113.1764.74208社会保障和就业支出74.8274.82020805行政事业单位离退休11.6311.6302080502  事业单位离退休11.6311.63020808抚恤63.263.202080801  死亡抚恤63.263.20210医疗卫生与计划生育支出156.06156.06021011行政事业单位医疗156.06156.0602101102  事业单位医疗156.06156.060213农林水支出4.444.44021305扶贫4.444.4402130599  其他扶贫支出4.444.440221住房保障支出343.54343.54022102住房改革支出343.54343.5402210201  住房公积金343.54343.540注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开06     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

人员经费公用经费经济分类目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出3,288.47302商品和服务支出292.07310其他资本性支出62.2030101  基本工资1,079.3430201  办公费44.1731001  房屋建筑物购建0.0030102  津贴补贴1,000.6330202  印刷费34.1131002  办公设备购置20.9930103  奖金592.1130203  咨询费2.2431003  专用设备购置41.2130104  其他社会保障缴费156.0630204  手续费0.0031005  基础设施建设0.0030106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.0030107  绩效工资413.3130206  电费32.5731007  信息网络及软件购置更新0.0030108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费0.0031008  物资储备0.0030109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.0030199  其他工资福利支出47.0230209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00303对个人和家庭的补助1,478.9430211  差旅费15.8931011  地上附着物和青苗补偿0.0030301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.0030302  退休费355.3730213  维修(护)费101.2631013  公务用车购置0.0030303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.0030304  抚恤金63.2030215  会议费0.0031020  产权参股0.0030305  生活补助276.4530216  培训费16.5031099  其他资本性支出0.0030306  救济费0.0030217  公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307  医疗费0.0030218  专用材料费19.2630401  企业政策性补贴0.0030308  助学金72.7230224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.0030309  奖励金3.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.0030310  生产补贴0.0030226  劳务费11.3130499  其他对企事业单位的补贴0.0030311  住房公积金343.5430227  委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.0030313  购房补贴364.6730229  福利费0.0030707  国外债务付息0.0030314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.45399其他支出0.0030315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用1.2039906  赠与0.0030399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00      30299  其他商品和服务支出13.09   人员经费合计4,767.41公用经费合计354.27

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开07     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

预算数度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.4500.4500.4500.4500.4500.450注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08     

部门:湛江经济技术开发区觉民中学                    单位:万元

项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计                                                      注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分   湛江经济技术开发区觉民中学2017部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江经济技术开发区觉民中学学校2017年度总收入5474.33万元,其中本年收入5474.33万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5186.42万元,比上年决算数增加139.84万元,增长2.70 %。主要变动情况:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出增加。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入283.41万元,比上年决算数减少163.96万元,下降36.64 %主要变动情况:学生人数减少,教育收费减少。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入4.50万元,比上年决算数减少5.10万元,下降53.12%主要变动情况:教育支出减少

(二)年度支出总体情况

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度总支出5474.33万元,其中本年支出5474.33万元。具体情况如下:

1.基本支出5409.59万元,比上年决算数增加338.30万元,增长6.67%,主要变动情况:教育支出事业运行扶贫支出增加

2.项目支出64.74万元,比上年决算数减少367.51万元,下降85%,主要变动情况:教育费附加减少

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度财政拨款收入合计5186.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5186.42万元,比上年决算数增加139.84万元,增长2.77%主要变动情况:工资福利支出、对个人和家庭的补助增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度财政拨款支出合计5186.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5186.42万元,比上年决算数增加139.84万元,增长2.77 %;主要变动情况:工资福利支出、对个人和家庭的支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平。

 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江经济技术开发区觉民中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算0.45万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元,完成预算0.45万元的0.45%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。

2017年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.45万元,增长100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.45万元,增长100%。公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要情况:公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出0.45万元,占100%;公务接待费支出0万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0.45万元,2017湛江经济技术开发区觉民中学公务用车保有量为1

3.公务接待费支出0万元

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本单位事业运行经费支出354.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加102.77万元,增长40.86%。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2017年湛江经济技术开发区觉民中学部门决算.pdf


 

 

 

 





 

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