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2017年 湛江经济技术开发区 第三小学 部门决算
发布时间: 2018- 9-22

 

 

 

2017

湛江经济技术开发区

第三小学

部门决算

 


目       录

 

第一部分   湛江经济技术开发区第三小学概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   湛江经济技术开发区第三小

2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湛江经济技术开发区第三小学

2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   湛江经济技术开发区第三小概况

(一)部门主要职责

湛江经济技术开发区第三小学的主要职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展坚持中国特色社会主义办学方向,认真贯彻执行党的教育方针,严格落实《教育法》《义务教育法》《教师法》等法律法规;全面实施素质教育,践行社会主义核心价值观,坚持德育为先,能力为重,全面发展,培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)部门决算单位构成

我校没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算

 

第二部分   湛江经济技术开发区第三小2017年部门决算表

本单位公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。详细请看附件

 

 

收入支出决算总表






公开01

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1


一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19


 ……

7


……

20



8



21


本年收入合计

9


本年支出合计

22


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13


总计

26








注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








201

一般公共服务支出








20101

人大事务








2010101

行政运行








2010102

一般行政管理事务








2010199

其他人大事务支出








……

……








208

社会保障和就业支出








20805

行政事业单位离退休








2080501

归口管理的行政单位离退休








2080599

其他行政事业单位离退休








……

……


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出







20101

人大事务







2010101

行政运行







2010102

一般行政管理事务







2010199

其他人大事务支出







……

……







208

社会保障和就业支出







20805

行政事业单位离退休







2080501

归口管理的行政单位离退休







2080599

其他行政事业单位离退休







……

……
















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9


本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




      一般公共预算财政拨款

11



25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14


总计

28












注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:




单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出




20101

人大事务




2010101

行政运行




2010102

一般行政管理事务




2010199

其他人大事务支出




……

……




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位离退休




2080501

归口管理的行政单位离退休




2080599

其他行政事业单位离退休




……

……















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06



部门:







单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出


302

商品和服务支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资


30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计


公用经费合计
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07



部门:







单位:万元


xx年度预算数

xx年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



































注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:







单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出 







21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出







2120901

城市公共设施







……

……
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

 

 

 

第三部分   湛江经济技术开发区第三小学2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江经济技术开发区第三小学2017年度总收入835.75万元,其中本年收入835.75万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入835.73万元,比上年决算数增加87.44万元,增长11.69%。主要原因政策性调整,事业运行费用拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元,同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

5.其他收入0.02万元,同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

 

(二)年度支出总体情况

湛江经济技术开发区第三小学2017年度总支出835.75万元,其中本年支出835.75万元。具体情况如下:

  1.        基本支出835.75万元,比上年决算数增加87.44万元,增长11.68%,,主要变动情况:主要原因是政策性调整,事业运行费用拨款支出增加。

  1.        项目支出0万元,0同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

3.上缴上级支出0万元,0同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

4.经营支出0万元,同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元,同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区第三小学2017年度财政拨款收入合计835.73万元。其中:一般公共预算财政拨款收入835.73万元,比上年决算数增加87.44万元,增长11.69 %;主要原因是政策性调整,事业运行费用拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,同时较上年增减额为0,与上年决算数持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区第三小学2017年度财政拨款支出合计835.73万元。其中:一般公共预算财政拨款支出835.73万元,比上年决算数增加87.44万元,增长11.69%;主要原因是政策性调整,事业运行费用拨款支出增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;主要原因是我校无政府性基金预算收支。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江经济技术开发区第三小学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排学校及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:参加会议支出0万元;出国谈判、工作磋商支出0万元0;境外业务培训及考察0万元0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0公务用车运行及维护支出0万元,2017学校及下属0个单位公务用车保有量为0辆

3.公务接待费支出0万元2017年,学校及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,发生国内接待0次,接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加0万元。
(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求,我所组织对2016年度一般公共预算项目支出推进预算绩效信息公开的有关工作情况进行评价,本单位纳入预算绩效目标项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。(必填)

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(必填)

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。(必填)

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(必填)

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(必填)

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(必填)

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(必填)

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(必填)

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(必填)

 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。(必填)

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(必填)

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。(必填)

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(必填)

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2017年湛江经济技术开发区第三小学部门决算.pdf





 

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