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民安中学 2017年部门决算表
发布时间: 2018- 9-22

 

 

 

 

预算单位部门决算公开


目       录

 

第一部分   民安中学概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  民安中学 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   民安中学2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   民安中学2017概况

(一)部门主要职责

民安中学的主要职责是:教育人、培养人,使其个性全面发展。

 

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算

 

第二部分   民安中学  2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:

 

收入支出决算总表






公开01

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1


一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19


 ……

7


……

20



8



21


本年收入合计

9


本年支出合计

22


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13


总计

26








注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








201

一般公共服务支出








20101

人大事务








2010101

行政运行








2010102

一般行政管理事务








2010199

其他人大事务支出








……

……








208

社会保障和就业支出








20805

行政事业单位离退休








2080501

归口管理的行政单位离退休








2080599

其他行政事业单位离退休








……

……


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出







20101

人大事务







2010101

行政运行







2010102

一般行政管理事务







2010199

其他人大事务支出







……

……







208

社会保障和就业支出







20805

行政事业单位离退休







2080501

归口管理的行政单位离退休







2080599

其他行政事业单位离退休







……

……
















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9


本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




      一般公共预算财政拨款

11



25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14


总计

28












注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:




单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出




20101

人大事务




2010101

行政运行




2010102

一般行政管理事务




2010199

其他人大事务支出




……

……




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位离退休




2080501

归口管理的行政单位离退休




2080599

其他行政事业单位离退休




……

……















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06



部门:







单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出


302

商品和服务支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资


30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





30402

  事业单位补贴





30403

  财政贴息





30499

  其他对企事业单位的补贴





307

债务利息支出





30701

  国内债务付息





30707

  国外债务付息





399

其他支出





39906

  赠与


人员经费合计


公用经费合计
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07



部门:







单位:万元


xx年度预算数

xx年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



































注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:







单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计







212

城乡社区支出 







21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出







2120901

城市公共设施







……

……
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分  民安中学 2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

民安中学2017年度总收入 1534.05 万元,其中本年收入 1534.05 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1531.53  万元,比上年决算数增加116.23万元,增长8.21 %。主要变动情况:一是教育支出增长7.88 %,二社会保障和就业支出增长16 %,三是医疗卫生与计划生育支出31.42 %,四是住房保障支出增长2.2 %

 

2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平

3.事业收入 0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入 0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入2.52 万元,比上年决算数增加2.52万元,增长100 %。主要变动情况:是初中教育收入2.52万元

(二)年度支出总体情况

民安中学2017年度总支出 1531.53 万元,其中本年支出 1531.53 万元。具体情况如下:

  1.        基本支出 1531.53 万元,比上年决算数增加116.23 万元,增长8.21%。

  1.        项目支出 0 万元,与上年决算数持平。

3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元, 与上年决算数持平。

 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

民安中学2017年度财政拨款收入合计1531.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1531.53 万元,比上年决算数增加116.23 万元,增长8.21 %;主要变动情况:一是教育支出增长7.88 %,二社会保障和就业支出增长16 %,三是医疗卫生与计划生育支出31.42 %,四是住房保障支出增长2.2 %

 

(二)xx年度财政拨款支出说明

民安中学2017年度财政拨款支出合计 1531.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1531.53 万元,比上年决算数增加116.23万元,增长8.21 %;主要变动情况:一是教育支出增长7.88 %,二社会保障和就业支出增长16 %,三是医疗卫生与计划生育支出31.42 %,四是住房保障支出增长2.2 %

 

三、民安中学2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民安中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元;公务接待费支出决算为0 万元。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

民安中学2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元公务用车购置及运行费支出 0万元,公务接待费支出 0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,

3.公务接待费支出 0 万元

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

xx年本部门机关运行经费支出XX万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%主要增减变动情况是:……(具体增减增减变动情况由部门根据实际情况填列)。(必填内容,标记绿色部分,表述格式固定,仅留空填列数字;标记蓝色部分,文字表述格式供参考,不要求完全一致)

(二)政府采购支出情况说明

xx年本部门政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。(必填内容,标记绿色部分,表述格式固定,仅留空填列数字;标记蓝色部分,文字表述格式供参考,不要求完全一致)

(三)国有资产占用情况

截至XX年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中,省级领导用车XX辆、定向化保障岗位(厅级)用车XX辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……(如其他用车数量为0,则不显示)单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。(必填内容,标记绿色部分,表述格式固定,仅留空填列数字;标记蓝色部分,文字表述格式供参考,不要求完全一致)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对XX个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%;组织对XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。主要项目绩效自评情况:

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

组织对XXX等XX个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。(“绩效管理工作总体情况”要求必填,模板中文字表述的格式供参考,不要求完全一致)

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在省财政厅反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。以部门为主体开展的项目绩效评价报告要求必填)

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。(必填)

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(必填)

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。(必填)

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(必填)

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(必填)

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(必填)

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(必填)

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(必填)

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(必填)

 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。(必填)

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(必填)

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。(必填)

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(必填)

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(必填)

……

 

开发区民安中学 2017 年公开决算.pdf


 

 

 

 

 





 

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