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中共湛江经济技术开发区委政法委会员2017年部门决算表
发布时间: 2018- 9-22

 

 

 

 

预算单位部门决算公开模板


目       录

 

第一部分   中共湛江经济技术开发区委政法委会员概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   中共湛江经济技术开发区委政法委会员2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共湛江经济技术开发区委政法委会员2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中共湛江经济技术开发区委政法委会员概况

(一)部门主要职责

(一)主要职责

中共湛江经济技术开发区委政法委员会是统筹协调全区政法维稳和社会治安综合管理的一体化机构,把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境、带头依法办事。

其主要职责:

(1)贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区党委的决策和部署,把握正确政治方向,统一政法各单位的思想和行动;牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、信访、司法、反邪教、海防与打私、社会建设、法治建设工作。

(2)组织推进全区社会治安综合治理工作;制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施,抓好治安混乱地区和突出治安问题的整治;组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作;协调推进立体化社会治安防控体系建设;组织部署专项性维稳工作,参与相关重大不稳定事件的处置。

(3)指导、协调全区维护社会稳定工作;定期掌握分析社会稳定形势;指导督促全区社会稳定风险评估工作;牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作;牵头协调推进涉及政治安全重要事项重大问题的研究处置;负责敏感节点及重大活动维稳工作。

(4)牵头组织有关社会工作政策的研究制定,负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究,并提出政策建议;协调推进和创新群众工作,建立健全群众利益协调机制;协调社会组织和境外非政府组织管理工作,建立健全综合监管机制。

(5)组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作;负责组织协调反邪教涉外斗争工作;组织推动打击非法宗教活动,协调建立相关综合治理机制。

(6)统筹全面依法治区工作;拟定法治开发区建设中长期规划;指导督促各镇(街)、各部门推进法制建设;协调开展理发、执法、司法监督相关工作;督促并支持政法各单位依法独立行使职权;依法协调涉国家安全和涉外的案件。

(7)牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作,组织落实有关法制建设改革工作任务。

(8)研究和指导全区政法队伍建设;组织和指导全区政法干部教育和培训工作;协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

(9)统筹指导全区政法宣传工作;研究协调影响国家和社会稳定的渉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作;研究规划和组织推进全区政法工作信息化建设。

(10)组织开展法制宣传教育、依法治理、法律援助和人民调解等工作,综合管理社会法律服务机构。

(11)督促《信访条例》的执行落实,负责办理和督促办理群众来信、来访工作。

(12)贯彻上级有关海防与打私走私综合治理工作的方针、政策、法规、决定,研订全区海防与打私工作法规和制度,指导、协调、组织全区海防与打击走私综合治理工作。

(13)承办市委政法委及市综治办、市维稳办、市委防范和处理邪教办、市委全面依法治区办等部门和区党委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

1.本部门预算为汇总预算,包括:委本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:乐华、泉庄、东简、东山、民安、硇洲司法所、信访群众接待中心等7个。下属单位预算纳入本级预算中,不独立核算。

2. 内设7个科室,分别为办公室、信访与维稳研判科、综治科、司法科、防范与转化科、海防与打私办、依法治区工作科。

本部门行政编制35人,事业编制3人,后勤服务人员数3名;实有在职人员38人,退休人员7人。

 

第二部分  中共湛江经济技术开发区委政法委员会年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3,474.72

一、一般公共服务支出

28

1,209.94

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

1,894.61

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

163.41


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

26.49


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

5.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

80.61


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

3,474.72

本年支出合计

50

3,380.05

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

202.39

年末结转和结余

52

297.05


26



53


总计

27

3,677.11

总计

54

3,677.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







 

 

收入决算表











公开02表

部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,474.72

3,474.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,144.27

1,144.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

173.58

173.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

157.97

157.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

938.66

938.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

890.63

890.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

48.03

48.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

32.04

32.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

32.04

32.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,054.93

2,054.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1,992.70

1,992.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

1,990.53

1,990.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040210

  防范和处理邪教犯罪

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

62.24

62.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

42.67

42.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

9.57

9.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.41

163.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

52.80

52.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

52.80

52.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表










公开03表

部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,380.05

1,008.69

2,371.36

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,209.94

790.99

418.96

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

212.09

0.00

212.09

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.61

0.00

0.61

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

196.48

0.00

196.48

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

961.82

790.99

170.83

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

890.83

790.99

99.85

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

70.99

0.00

70.99

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

34.53

0.00

34.53

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

34.53

0.00

34.53

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,894.61

0.00

1,894.61

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1,864.13

0.00

1,864.13

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

1,861.96

0.00

1,861.96

0.00

0.00

0.00

2040210

  防范和处理邪教犯罪

2.17

0.00

2.17

0.00

0.00

0.00

20406

司法

30.48

0.00

30.48

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

25.44

0.00

25.44

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163.41

110.61

52.80

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.09

15.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

52.80

0.00

52.80

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

52.80

0.00

52.80

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

80.61

80.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。











 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会



金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

3,474.72

一、一般公共服务支出

28

1,209.94

1,209.94

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

1,894.61

1,894.61

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

163.41

163.41

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

26.49

26.49

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

5.00

5.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

80.61

80.61

0.00



20


十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

3,474.72

本年支出合计

49

3,380.05

3,380.05

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

202.04

年末财政拨款结转和结余

50

296.70

296.70

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

202.04


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

3,676.76

总计

54

3,676.76

3,676.76

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

合计

3,380.05

1,008.69

2,371.36

201

一般公共服务支出

1,209.94

790.99

418.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

212.09

0.00

212.09

2010301

  行政运行

0.61

0.00

0.61

2010308

  信访事务

196.48

0.00

196.48

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

0.00

15.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

961.82

790.99

170.83

2013101

  行政运行

890.83

790.99

99.85

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

70.99

0.00

70.99

20136

其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

2013699

  其他共产党事务支出

1.50

0.00

1.50

20199

其他一般公共服务支出

34.53

0.00

34.53

2019999

  其他一般公共服务支出

34.53

0.00

34.53

204

公共安全支出

1,894.61

0.00

1,894.61

20402

公安

1,864.13

0.00

1,864.13

2040204

  治安管理

1,861.96

0.00

1,861.96

2040210

  防范和处理邪教犯罪

2.17

0.00

2.17

20406

司法

30.48

0.00

30.48

2040604

  基层司法业务

3.00

0.00

3.00

2040607

  法律援助

25.44

0.00

25.44

2040610

  社区矫正

2.04

0.00

2.04

208

社会保障和就业支出

163.41

110.61

52.80

20805

行政事业单位离退休

89.54

89.54

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

89.54

89.54

0.00

20808

抚恤

15.09

15.09

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.09

15.09

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

5.98

5.98

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

52.80

0.00

52.80

2089901

  其他社会保障和就业支出

52.80

0.00

52.80

210

医疗卫生与计划生育支出

26.49

26.49

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.49

26.49

0.00

2101101

  行政单位医疗

26.49

26.49

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

21305

扶贫

5.00

0.00

5.00

2130599

  其他扶贫支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

80.61

80.61

0.00

22102

住房改革支出

80.61

80.61

0.00

2210201

  住房公积金

80.61

80.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。









 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会




金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

713.47

302

商品和服务支出

80.37

310

其他资本性支出

3.13


30101

  基本工资

193.04

30201

  办公费

6.52

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

302.22

30202

  印刷费

0.90

31002

  办公设备购置

2.03


30103

  奖金

203.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.71


30104

  其他社会保障缴费

14.55

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.40

31006

  大型修缮

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

7.77

31008

  物资储备

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

211.73

30211

  差旅费

2.94

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30302

  退休费

89.54

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30304

  抚恤金

15.09

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.11

31099

  其他资本性支出

0.39


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

  医疗费

26.49

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.77

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

  住房公积金

80.61

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.00

30701

  国内债务付息

0.00


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

36.85

39906

  赠与

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

13.09








30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

925.20

公用经费合计

83.50


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。












 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.46

0.00

25.50

0.00

25.50

12.96

30.70

0.00

23.34

0.00

23.34

7.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。













 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:中共广东省湛江经济技术开发区委政法委员会








单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。










 

第三部分  中共湛江经济技术开发区委政法委员会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中共湛江经济技术开发区委政法委员会2017年度总收入3677.11万元,其中本年收入3474.72万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入3677.11万元,比上年决算数增加183.26万元,增长5.25 %。主要变动情况:专项业务的增加而增加经费。

2.上级补助收入0万元0

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元

5.其他收入0万元.

(二)年度支出总体情况

中共湛江经济技术开发区委政法委员会2017年度总支出3380.05万元,其中本年支出3380.05万元。具体情况如下:

  1.           基本支出1008.69万元,比上年决算数增加6.59 万元,增长0.7%,与上年决算数差不多持平。

  1.           项目支出2371.36万元,比上年决算数增加81.65万元,增长3.5%,主要变动情况:专项业务增加导致经费需求增大

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

中共湛江经济技术开发区委政法委员会2017年度财政拨款收入合计3474.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3474.72万元,比上年决算数增加183.26万元,增长5.25 %。主要变动情况:专项业务的增加而增加经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元.

(二)2017年度财政拨款支出说明

中共湛江经济技术开发区委政法委员会2017年度财政拨款支出合计3380.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3380.05万元,比上年决算数增加88.24万元,增长2.9%;主要变动情况:专项业务增加导致经费支出增大;政府性基金预算财政拨款支出0万元

 

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共湛江经济技术开发区委政法委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.7万元,完成预算38.46万元的79.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行费支出决算为23.34万元,完成预25.5万元的92.53%;公务接待费支出决算为7.37万元,完成预算12.96万元的56.9%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6.56万元,增长27 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.64万元,下降100 %;公务用车购置及运行费支出决算增加2.34万元,增长29.6%;公务接待费支出决算减少增加2.87万元,增长63.8%。因公出国(境)费支出减少的主要情况:2017年无相关工作安排;公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:专项业务宣传力度增加,使用车辆进行宣传次数增加;公务接待费支出增加的主要情况:专项业务增加,致使接待任务增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出23.34万元,占76%;公务接待费支出7.37万元,占24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0人次。开支内容包括:参加0会议支出0万元;出国谈判、工作磋商支出0万元;境外业务培训及考察0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出23.34万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0公务用车运行及维护支出23.34万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为7辆,主要用于缴交车辆保险、过路费、油料费、车辆维修费等

3.公务接待费支出7.37万元主要用于公务接待以及外出工作相关误餐费用2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0个,来访外宾 0人次;发生国内接待150次,接待人数共1358人

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出83.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少155.08万元,降低65%主要增减变动情况是:2017年大部分经费经相关部门调整同意在专项经费中列支。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.13万元,其中:政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆7辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。(必填)

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2017年440803_18部门决算--湛江开发区委政法委.pdf


 

 

 





 

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