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东海岛区地方税务局2018年部门预算公开
作者:东海岛区地方税务局

第一部分    年     部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释




第一部分  2018年湛江市东海岛经济开发试验区地方税务局部门预算基本情况说明

 

    一、部门基本情况

    (一)主要职责

    1.主要职能:湛江市东海岛经济开发试验区地方税务局负责当地地方税收及社保基金等税费的征收管理

    (二)机构设置

    1.本部门无下属单位,部门预算为区局本级预算。

    2.本部门内设机构机构情况:区局下设综合股、征收股、管理股三个股室及东简税务分局和硇洲税务分局两个基层分局。人员构成情况:2017年末我局在编在职人员43人,退休干部13人,年末实有人数56人,比上年增加4人。原因是退休增加3人,在职补充3人;调入1人。编外人员8人,与上年相同。劳务派遣人员5人,比上年增加5人。

    二、收入预算说明

    2018年本部门收入预算1447.5万元,比上年减少67.73万元,下降4.36%,主要原因是上级不足(或:与上年保持不变)。

    三、支出预算说明

    支出预算1793.55万元,比上年减少142.06万元,下降7.3%,主要原因是房屋修缮项目减少。 

    四、"三公"经费说明

    **年本部门“三公”经费预算安排62万元,比上年增加41.8万元,,主要原因是增加车辆购置费36万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费57万元,比上年增加41万元,主要原因是车辆报废更新支出;公务接待费5万元,与上年保持不变。

    五、其他需要说明的情况

   (一)机关运行经费情况

    2018年,本部门机关运行经费安排115万元,比上年增加5万元,增长4.54%,主要原因是增加环保税征管职责。其中:办公费10万元,印刷费10万元,邮电费10万元,差旅费5万元,会议费5万元,福利费10万元,日常维修费9万元,专用材料及一般设备购置费15万元,办公用房水电费10万元,办公用房物业管理费10万元,公务用车运行维护费21万元等。

   (二)政府采购安排情况

    2018年本部门政府采购安排51万元,其中:货物类采购预算51万元。

   (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:1738.54万元,分布构成情况为:流动资产451.95万元,主要实物资产数据情况为:1286.45万元。


部门预算公开(2018东海地税).xls

 






 

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