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2018年湛江经济技术开发区国有资产经营公司部门预算公开

加入时间: 2018- 2- 7  点击数(1177)
作者:湛江经济技术开发区国有资产经营公司

目    录

第一部分   2018年湛江经济技术开发区国有资产经营公司部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释




第一部分  2018年湛江经济技术开发区国有资产经营公司部门预算基本情况说明

 

    一、部门基本情况

    (一)主要职责

    1.根据有关法律法规及区管委会的有关规定履行出资人职责。

    2.负责依法成立下属国有独资或国有控股公司,并对其融资和投资活动进行监督。

    3.编制本区企业国有资产管理的有关制度、规定。

    4.按照干部管理权限,聘任所监管的下属国有企业董事长、总经理、财务总监等重要人选。

    5.依法开展下属国有企业清产核资、资产评估、产权界定、产权登记、产权交易等工作。

    6.负责做好下属困难企业的改制和职工安置工作。

    7.负责指导下属企业做好国有资产案件的诉讼工作、维护区属国有资产权益。

    (二)机构设置

    1.本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

    2.本部门内设机构、人员构成情况:

    本部门是根据广东省委、广东省人民政府《关于印发

    二、收入预算说明

    2018年本部门收入预算462.57万元,比上年增加72.8万元,增长18%,主要原因是:基本支出预算较上年增加59.2  万元,增长15 %,增长原因主要是单位人数变动及调整工资及补贴数据。项目支出预算13.6万元,占总支出的 3 %,较上年增加 13.6 万元,增长原因主要是去年没在安排项目支出。

    三、支出预算说明

    支出预算462.57万元,比上年增加72.8万元,增长18%,主要原因是:基本支出预算较上年增加59.2  万元,增长15 %,增长原因主要是单位人数变动及调整工资及补贴数据。项目支出预算13.6万元,占总支出的 3 %,较上年增加 13.6 万元,增长原因主要是去年没在安排项目支出。

    四、"三公"经费说明

    2018年本部门“三公”经费预算安排10.24万元,比上年减少3.5万元,下降25%,主要原因是事业单位公务车改革,公司用车比去年减少一辆。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变。主要原因是公司暂时不安排该项支出;公务用车购置及运行费7万元,比上年减少3.5万元,下降25%,主要原因是主要原因是事业单位公务车改革,公司用车比去年减少一辆;公务接待费3.24万元,与上年保持不变,主要原因是公司接待业务与去年接近。

    五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    2018年,本部门机关运行经费安排30.06万元,比上年减少2.68万元,下降8.2%,主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”精神,厉行节约,开源节流。其中:办公费10万元,印刷费1万元,邮电费1.2万元,差旅费3万元,会议费1万元,福利费3万元,日常维修费1万元,专用材料及一般设备购置费1万元,办公用房水电费0,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0,公务用车运行维护费7万元等。

    (二)政府采购安排情况

    2018年本部门政府采购安排1万元,其中:货物类采购预算1万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本部门使用车辆两辆,为上级部门统筹安排用车,非公司固定资产。车辆为一般公务用车。

    (四)重点项目预算绩效目标设置情况

    2018年,本部门无重点项目预算绩效信息。   

    (五)专业名词解释

    无

 


第二部分   2018 年湛江经济技术开发区国有资产经营公司部门预算表(1-8)


    一、2018年财政拨款收支总表

    二、2018年一般公共预算支出表

    三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

    四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    五、2018年政府性基金预算支出表

    六、2018年部门收支总表

    七、2018年部门收入表

    八、2018年部门支出表

 

 

2018部门预算公开模板(表格部分).xls






 
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