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2018年东简畜牧兽医站部门预算公开
作者:东简畜牧兽医站

目 录

第一部分 2018 年东简畜牧兽医站部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    (二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释

 

 

 

第一部分 2018年东简畜牧兽医站部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

1. 湛江经济技术开发区东山畜牧兽医站是根据湛江市机构编制委员会《关于印发湛江经济技术开发区管理委员会、东海岛经济开发试验区管理委员会整合方案的通知》(湛机编[2010]1号)精神的设置。负责本辖区内动物疫情监测,疫病预防,控制和扑灭;动物防疫,检疫,消毒,监督,检查;动物产品检疫(屠宰检疫),动物防疫监督;动物品种改良,配种;协助镇政府制定发展畜牧业计划,规划,进行生产统计;制定技术推广计划;开展技术推广,示范,指导和科学实验。

(二)机构设置

1.本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况:我站财政供养共人员6人,其中行政编制在岗4人, 退休人员2人,其中退休2人社保供给,4人退休人员自收自支。

 

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为81.31万。主要原因是新增单位,2018年才开始做预算,2017年没有对比性。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为81.31万元,按用途划分:工资福利支出67.15万元,商品和服务支出5.64万元,对个人和家庭的补助支出8.52万元。主要原因是新增单位,2018年才开始做预算,2017年没有对比性。

四、"三公"经费说明

2018年本部门财政局没有安排“三公”经费预算。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

     2018年,本部门机关运行经费安排4.64万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是新增单位,2018年才开始做预算,2017年没有对比性。其中:办公费1.2万,社保费0.39万,印刷费0.2万,邮电费0.89万,差旅费0.4万,日常维修费0.1万,专用材料及一般设备购置费1.16万,办公用房水电费0.3万等。

(二)政府采购安排情况

 2018年本部门政府采购没安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况主要是通用设备。资产额为2.39万元,电脑为0.32万元;空调为0.27万,打印机0.6万元,其他办公设备为1.2万元。

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

2018年,推进预算绩效信息公开的有关工作情况,本部门无预算绩效目标项目

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

   2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:

第二部分 2018 年民安畜牧兽医站部门预算表(1-8)

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

 

 

部门预算公开(表格部分)东简站.xls





 

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