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区交通局2018年预算公开

加入时间: 2018- 2- 8  点击数(460)
作者:区交通局

目    录

第一部分2017年湛江开发区交通运输局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释

 



第一部分2018年湛江开发区交通运输局   部门预算基本情况说明

 

    一、部门基本情况

    (一)主要职责

    1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,组织拟订辖区公路、水路、地方铁路行业发展规划,拟订辖区物流业发展规划并实施管理;负责辖区涉及综合运输体系的规划协调工作。

    2、规范辖区道路、水路运输市场经营行为;积极推进辖区城乡客运及有关设施规划和出租车行业管理工作;负责水路运输服务、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

    3、负责辖区政府拨款的公路建设资金的监督和管理,协调或参与辖区交通建设资金的筹集;负责局管交通资金的拨付和监管;

    4、负责辖区公路、水路、地方铁路建设市场监管,组织协调辖区公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作。

    5、指导辖区公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施辖区重点物资和紧急货物运输;参与辖区公路、水路有关战备工作。

    6、指导辖区交通运输信息化建设;指导、监督辖区交通行业技术标准的规范的实施;指导辖区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    7、承办开发区党委、管委和上级交通运输部门交办的其他事项。

    (二)机构设置

    1.本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 1个非预算单位:湛江经济技术开发区公路局,为本部门属下事业单位,正科级,经费来源为财政全额供给,帐务统一纳入局核算。

    2.本部门内设机构、人员构成情况:交通运输局内设5个科(室),均为正科级,其中:1、办公室(挂人事计财科牌子);2、交通综合行政执法科(交通综合行政执法局)3、规划建设科;4、港航运政科;5、安全技术科。交通运输局行政编制5名,行政执法专项编制22名,其中:局长1名,副局长3名,正副科长(主任)9名。后勤服务人员数按不超过机关行政编制的15%核定。非领导职数按湛发[2001]16号规定设置。核定公路局事业编制5名,其中配备正(副)局长2名。目前局机关实有在职人员26人,其中局长1名,副局长1名、退休人员5人。公路局实有人员2人。

    二、收入预算说明

    2018年本部门收入预算1036.93万元,比上年增加261.59万元,增长33.74%,主要原因是:增加了11个项目经费预算。包括:1、硇洲临时客运码头场地租金8万元,2、东南码头供电线路改造经费6万元,3、自收自支人员工资差额补助26.5万元,4、东南码头客运站配套用房及值班室、职工集资款及档口租赁按金86万元,5、硇洲临时客运码头维护保养费2万元,6、东海岛乡道公路安全防护工程款17万元,7、农村公路质量监督检测费5万元,8、治超专项经费2万元,9、东南码头客运站安全配套设施、智能化、室外消防工程款79万元,10、东参至东头码头修缮费13万元,11、东南客运码头客前沿水域疏浚工程款37万元。

    三、支出预算说明

    支出预算1036.93万元,比上年增加261.59万元,增长33.74%,主要原因是:增加了11个项目经费预算。

    四、"三公"经费说明

    2018年本部门“三公”经费预算安排22.78万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费15万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务接待费7.78万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变。

    五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    2018年,本部门机关运行经费安排73.48万元,比上年减少2.91万元,下降3.81%,主要原因是:调出1人,通迅补贴、交通费补贴、办公经费等相应减少。其中:办公费15.48万元,邮电费4.5万元,差旅费1万元,会议费1万元,公务接待费1万元,福利费2万元,通迅费补贴6万元,日常维修费4.5万元,交通费补贴费17万元,专用材料及一般设备购置费2万元,培训费1.5万元,劳务费1万元,办公用房水电费1.5万元,公务用车运行维护费15万元。

    (二)政府采购安排情况

    2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:192.91万元,分布构成情况为:主要分布在局机关各科室,主要实物资产数据情况为:共有车辆2辆,都为一般公务用车。其他为办公室用电脑、复印机、打印机等办公电子设备、办公台、办公椅、文件柜等,资产变动情况为:2017年新增固定资产2.18万元,其中为:办公台、椅、电脑、打印机一批。

    (四)重点项目预算绩效目标设置情况

    2017年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

    2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款   0  万元,政府性基金当年拨款   0  万元。

    (五)专业名词解释

    预算收入:预算收入是指在预算年度内通过一定的形式和程序,有计划地筹措到的归国家支配的资金,是实现国家职能的财力保证。从来源上来看,预算收入包括税收收入、国有资产收益、专项收入、其他收人等。

    一般预算支出:一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    政府采购:政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

    绩效预算:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

第二部分   2017 年湛江经济持技术开发区交通运输局部门预算表(1-8)


    一、2017年财政拨款收支总表

    二、2017年一般公共预算支出表

    三、2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

    四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

    五、2017年政府性基金预算支出表

    六、2017年部门收支总表

    七、2017年部门收入表

    八、2017年部门支出表

 

 

2018年开发区交通局预算公开 ( 表格部分 ).xls





 
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