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开发区安全监管局2018年预算公开

加入时间: 2018- 2- 7  点击数(499)
作者:开发区安全监管局

目  录

 

第一部分   2018年湛江经济技术开发区安全生产监督管理局预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、三公经费说明

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释

 

附表:

第二部分  2018年湛江经济技术开发区安全生产监督管理局部门预算表(1-8)

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入表

八、2018年部门支出表

 

 

 

2018年湛江开发区安全生产监督管理局部门预算情况说明

 

    一、部门基本情况

    (一)部门主要职能

    湛江经济技术开发区安全生产监督管理局是湛江经济技术开发区管理委员会直属工作部门,为综合协调、监督管理全区安全生产工作的副处级行政单位。主要职责如下:

    1.贯彻执行国家、省和市有关安全生产工作的方针政策和法律法规,拟订安全生产规划,指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

    2.承担全区安全生产综合监督管理的责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区属有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;负责组织全区性安全生产大检查和专项督查,依法组织较大生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

    3.负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作;按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料的安全生产管理工作,承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

    4.承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任;依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施,负责危险化学品安全生产监督管理综合工作;负责烟花爆竹经营单位安全监督管理工作,组织查处不具备安全生产基本条件的烟花爆竹经营单位,依法查处烟花爆竹生产安全事故。

    5.组织本区工矿商贸行业安全生产标准和规程的实施,监督检查重大事故隐患排查治理工作,在职责范围内依法查处安全生产违法行为。

    6.综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

    7.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

    8.组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作,开展安全生产宣传教育工作。

    9.指导协调全区安全生产检测检验工作,监督管理本区的安全生产社会中介机构。

    10.组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

    11.组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

    12.组织开展安全生产方面的交流与合作。

    13.承担区安全生产委员会的日常工作。

    14.负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作;负责全区生产安全应急救援体系建设,指导、协调地方及有关部门生产安全应急救援工作;负责全区生产安全应急救援资源综合监督管理,指导、协调生产安全事故灾难的应急救援工作;负责重大危险源监控的监督检查等。

    15.承办区管委会和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

    (二)部门机构设置

    1. 部门机构设置情况

    湛江经济技术开发区安全生产监督管理局(挂区安全生产委员会办公室牌子)是根据湛江市机构编制委员会《关于印发湛江经济技术开发区管理委员会、东海岛经济开发试验区管理委员会整合方案的通知》(湛办发[2010]1号)、湛江经济技术开发区机构编制委员会《关于印发<湛江经济技术开发区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(湛开机编〔2010〕8号)、《关于增加区安全生产监督管理局编制的通知》(湛开编〔2010〕11号)、《关于划转职业安全健康职能的批复》(湛开编〔2012〕20号)和《关于调整编制的通知》(湛开机编〔2014〕5号)等文件要求设立的,为湛江经济技术开发区管理委员会综合协调、监督管理全区安全生产工作的副处级行政单位。我局内设4个内设机构(科室):办公室、安全生产监督管理科(挂职业安全健康监督管理科牌子)、安全生产执法监察科 (挂安全生产执法监察大队牌子)、安全生产应急救援办公室(挂区安全生产应急救援指挥中心牌子)。我局为独立预算行政单位纳入2016年部门决算编报单位有1个,没有下属单位。

    2.部门人员编制情况

    我局为独立预算行政单位纳入2016年部门决算编报单位有1个,没有下属单位。局内设4个内设机构:办公室、安全生产监督管理科(挂职业安全健康监督管理科)、安全生产执法监察科 (挂安全生产执法监察大队牌子)、安全生产应急救援办公室(挂区安全生产应急救援指挥中心牌子)。机构编制管理部门核定编制人数17人,其中:行政编制人数5名,执法编制10名,工勤人员2名。截至2017年12月31日,在职人员共18人,其中属于行政正式编制人员6人,执法编制10名,工勤人员2名。

    二、收入预算说明

    2018年部门预算收入数为732.18万元,比上年增长26%,其中:一般公共预算拨款732.18万元,基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。主要原因:一是2018年工资福利方面有所增加;二是我局招聘了24名专职安全员,安全生产监督员经费增加;三是区财政局安排了2018年督办重大安全事故隐患整改经费和应急预案及编制职业病防治规划经费。

    三、支出预算说明

    2018年部门预算支出数为732.18万元,与上年相比,增加150.9万元,增长26%,按用途划分:

    (一)基本支出预算605.18万元,占总支出的82.65%,较上年增加24.9万元,增长4.11%,其中:(1)工资福利支出505.40万元,与上年相比增加27.71万元,增长5.80%,主要原因是根据上级文件,调整提高人员工资福利。工资福利支出预算用途包括基本工资201.66万元、奖金177.30万元、津贴补贴59.20万元、基本医疗13.80万元、公务员补充医疗0.95万元、住房公积金47.22万元和其他人员工资福利性支出5.27万元。(2)对个人和家庭的补助42.11万元,与上年相比减少1.67万元,下降3.81%,主要原因是行政离退休人员奖励金减少。对个人和家庭的补助预算主要包括离退休费18.84万元、生活补助18.02万元、奖励金5.25万元。(3)商品和服务支出57.67万元,较上年减少1.14万元,下降1.94%,主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行党政机关厉行节约、反对浪费。商品和服务支出主要包括公务用车运行经费14万元、公务招待费6.48万元、办公费7万元、印刷费5.56万元、邮电费5.81万元、差旅费0.31万元、咨询费1.32万元、会议费0.73万元、日常维修费0.33万元、培训费0.48万元、其他交通费12.60万元、专项材料及一般设备购置费1万元和其他费用2.05万元。

    (二)项目支出预算127.00万元(往年均为0),占总支出的17.35%,较上年增加127万元,增长100 %,增长原因是区财政安排镇(街)安全生产专职监督检查员经费115万元、督办重大安全事故隐患整改经费2万元、应急预案及编制职业病防治规划10万元。

    四、“三公”经费说明

    2018年部门“三公”经费支出数为20.48万元,与上年相比,无增减变动。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费14万元,与上年保持不变;公务接待费6.48万元,与上年保持不变。

    五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    2018年,我局机关运行经费安排57.67万元,较上年减少1.14万元,下降1.94%,主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行党政机关厉行节约、反对浪费。主要包括公务用车运行经费14万元、公务招待费6.48万元、办公费7万元、印刷费5.56万元、邮电费5.81万元、差旅费0.31万元、咨询费1.32万元、会议费0.73万元、日常维修费0.33万元、培训费0.48万元、其他交通费12.60万元、专项材料及一般设备购置费1万元和其他费用2.05万元。

    政府采购安排情况

    2018年我局政府采购安排15万元,其中货物类采购预算15万元,主要用于购买执法装备;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

    (二)国有资产占有使用情况

    截止2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆4辆,其中:3辆属一般公务用车,1辆执法执勤车;单价200万元以上大型设备0台(套)。

    (三)重点项目预算绩效目标设置情况

    2018年我局无重点项目预算绩效目标设置。

    (四)专业名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述  “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2018年湛江区安全监管局部门预算公开模板(表格部分).xls






 
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