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2018年开发区三幼预算公开
作者:开发区三幼

目 录

第一部分  2018年湛江经济技术开发区第三幼儿园

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目预算绩效目标设置情况

(五)专业名词解释




第一部分 2018年湛江经济技术开发区第三幼儿园部门预算基本情况说明

 

    一、部门基本情况

    (一)主要职责

    湛江经济技术开发区第三幼儿园是湛江市人民政府投资兴建成的一所公办幼儿园,为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。主要职责:加强我园的科学管理,抓好教师的业务学习提高,组织教师参加各种业务培训和进修,提高教师的理论修养和业务水平。抓好教育课题实验和专题研究,抓好卫生保健和安全管理工作,促进幼儿健康发展。

    (二)机构设置

    1.本部门无下属单位,部门预算为园本级预算。

    2.本部门内设机构、人员构成情况:

    我园内设保教组、后勤组。本年度核定事业编制5名,实有在职人员7人,其中,借调人员2人,为正副园长,专业技术人员7人。

    二、收入预算说明

    2018年本部门收入预算56.72万元,比上年增加56.72万元,增长100%,主要原因是增加了在职人员5名,工资福利支出和对个人和家庭的补助增长。其中:预算经费安排拨款56.72万元,其他非税收入安排拨款0万元。

    三、支出预算说明

    支出预算56.72万元,比上年增加56.27万元,增长100%,主要原因是增加了在职人员5名。工资福利支出和对个人和家庭的补助增长。

    四、"三公"经费说明

    本单位为公益一类事业单位,2018年财政年初预算未安排“三公”经费,与上年保持不变。

    五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费情况

    本单位为公益一类事业单位,2018年财政年初预算未安排机关运行经费,与上年保持不变。

    (二)政府采购安排情况

     2018年财政年初预算未安排政府采购经费,与上年保持不变。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:资产总额659.17万元。分布构成情况为:流动资产0万元,固定资产659.17万元。主要实物资产数据情况为:土地、房屋及构筑物566.27万元,通用设备59.27万元,专用设备20.20万元,文物和陈列品0万元,家具、用具、装具及动植物13.43万元;车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。资产变动情况为:资产总额较上年增加0万元,增长0%;其中固定资产增加0万元,增长0%。

    (四)重点项目预算绩效目标设置情况

    本年度没有安排此类项目。

    (五)专业名词解释

    1.一般公共预算拨款:指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

    2.政府性基金预算拨款:指从同级财政部门取得的,用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

    3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    8.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    9.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    10.教育支出:反映政府教育事务支出。

    11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    12.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    13.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    14.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    16.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

    第二部分    2018年湛江经济技术开发区第三幼儿园部门预算表(1-8)


    一、2018年财政拨款收支总表

    二、2018年一般公共预算支出表

    三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

    四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    五、2018年政府性基金预算支出表

    六、2018年部门收支总表

    七、2018年部门收入表

    八、2018年部门支出表

 

 

2018年部门预算批复格式_(334001)湛江经济技术开发区第三幼儿园.xls





 

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