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2016年东简财政所决算公开

加入时间: 2017- 9-24  点击数(562)
作者:东简财政所

目    录

 

第一部分   2016年湛江经济开发区东简财政所概况

一、 部门职责

二、 机构设置


第二部分   2016年

湛江经济开发区东简财政所决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   湛江经济开发区东简财政所概况


    (一)部门主要职责

    湛江经济开发区东简财政所是主管东简街道办财政工作的职能部门。主要职责:贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度;组织执行街道年度预决算草案;制订财政和预算收入计划;管理和监督各项财政收入。;管理和监督各项财政支出;管理街道级预算外资金及各项政府性基金;管理政府债务、政府贷款业务和财政票据;执行全区统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度;拟订非经营性国有资产的产权管理制度;负责非经营性国有资产的监管;组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析;参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金;参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核,负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核;监督执行政府采购政策;贯彻执行会计法规和制度;依法监督、管理和指导社会会计工作;监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况;检查、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;负责街道、行政村、自然村财务会计核算管理等。

    (二)机构设置

    按照部门决算编报要求,本决算为本级单户决算数据,没有下属单位。编制8名,实有在职人员6人,离退休人员3人。内设:行政组、事业组、农财组。行政组主要负责东简街道办所有行政单位财务会计核算管理;事业组主要负责东简街道办所有事业单位财务会计核算管理;农财组主要负责东简街道办所有村委会、自然村财务会计核算管理。

 

 

第二部分  2016年湛江经济开发区东简财政所决算情况说明


    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    湛江经济开发区东简财政所2016年度总收入179.578012万元,其中本年收入179.578012万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入179.578012万元,比上年决算数140.994963万元,增加38.59万元,增长28%。主要原因:一是正式开展农村财务核算管理工作,二是本单位进行了较大的内部修缮。

    2.上级补助收入0万元,与上年保持一致。

    3.事业收入0万元,与上年保持一致。

    4.经营收入0万元,与上年保持一致。

    5.其他收入0万元,与上年保持一致。

    (二)年度支出总体情况

    湛江经济开发区东简财政所2016年度总支出182.228012万元,其中本年支出182.228012万元。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)支出136.300118万元,主要用于工资及单位运行经费,比上年决算数99.358772万元相比,增加36.95万元,增长38%,主要原因是一是正式开展农村财务核算管理工作,二是本单位进行了较大的内部修缮。

    2.本单位没有教育(类)支出。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    东简财政所2016年度财政拨款收入合计179.578012万元。其中:一般公共预算财政拨款收入179.578012万元,比年初预算数156.3万元增加23.28万元,增长15%;主要原因是修缮工程的开展;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数一致。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

    东简财政所2016年度财政拨款支出合计182.228012万元。其中:一般公共预算财政拨款支出182.228012万元,比年初预算数156.3万元增加25.93万元,增长17%;主要原因是修缮工程的开展;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数一致。

    分功能科目看,一般公共服务(类)财政事务(款)136.300118万元,主要用于行政运行、信息化建设及农村财务管理工作;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)28.128600万元,主要用于本单位退休费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政、事业单位医疗(款)3.975894万元主要用于本单位(单位部分)医疗保险缴费;交通运输支出(类)成品油价格改革补贴其他支出(款)1万元,主要用于柴油补贴工作经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)10.823400万元,主要用于住房公积金缴交;粮油物资储备支出(类)其他粮油事务支出(款)2万元,主要用于种粮补贴发放工作经费。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    东简财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元,本单位不安排“三公”经费预算。

与上年公车运行费3.652788元相比,减少100%,因为公车改革后,本单位原用的公务车已上交。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出11.515821万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年17.262612减少5.75万元,降低34%。主要原因是:厉行节约,压减一般性开支。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额0万元,本单位大型商品及服务采购由上级单位湛江经济开发区财政局开展。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,本单位没有价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    本单位未开展此项工作。


 

第三部分  名词解释


    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第四部分  湛江经济技术开发区东简财政所2016年部门决算表


    一、2016年收入支出决算总表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

东简财政所2016年部门决算.xls

 





 
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