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2016年开发区交通运输局部门决算公开

加入时间: 2017- 9-24  点击数(592)
作者:开发区交通运输局

目     录

 

第一部分 湛江经济技术开发区交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置


第二部分   湛江经济技术开发区交通运输局2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 



第一部分 湛江经济技术开发区交通运输局概况


    (一)部门主要职责

    湛江经济技术开发区交通运输局是主管交通运输的机构,为政府行政机关副处级单位,经费来源为财政全额供给。主要职责:

    1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,组织拟订辖区公路、水路、地方铁路行业发展规划,拟订辖区物流业发展规划并实施管理;负责辖区涉及综合运输体系的规划协调工作。

    2、规范辖区道路、水路运输市场经营行为;积极推进辖区城乡客运及有关设施规划和出租车行业管理工作;负责水路运输服务、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

    3、负责辖区政府拨款的公路建设资金的监督和管理,协调或参与辖区交通建设资金的筹集;负责局管交通资金的拨付和监管;

    4、负责辖区公路、水路、地方铁路建设市场监管,组织协调辖区公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作。

    5、指导辖区公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施辖区重点物资和紧急货物运输;参与辖区公路、水路有关战备工作。

    6、指导辖区交通运输信息化建设;指导、监督辖区交通行业技术标准的规范的实施;指导辖区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    7、承办开发区党委、管委和上级交通运输部门交办的其他事项。

    (二)机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入我部门(湛江经济技术开发区交通运输局)2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局(委、部、办)本级和下属1个非预算单位(湛江经济技术开发区公路局)。湛江经济技术开发区公路局为本部门属下事业单位,正科级,经费来源为财政全额供给,不设账户核算,帐务统一纳入局会计核算。

    


第二部分   湛江经济技术开发区交通运输局2016年部门决算情况说明


    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    湛江经济技术开发区交通运输局2016年度总收入 1135.12 万元,其中本年收入1135.12  万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入1135.12万元,比上年决算数增加230.58万元,增长20.31%。主要原因:一是年度主要工作任务不同,交通运输建设项目增多,财政局追加预算。二是因为人员变动及基本工资标准调整等,相应增加基本支出。主要项目有:东南码头客运站台修缮经费、东海岛汽车客运站修复款、拨中科炼化小区S288改线工程进度款、拨东海中线公路文参中桥锥坡及引道防护维修工程款、航道疏浚等。2015 年没有此项目,所以项目支出要高于去年。

    2.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    3.事业收入0 万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

    4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

    5.其他收入 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

    (二)年度支出总体情况

    湛江经济技术开发区交通运输局2016年度总支出 1135.12 万元,本年支出1135.12 万元。其中基本支出751.45万元,项目支出383.67万元,年末结转和结余0 万元,具体情况如下:

    1、社会保障和就业(类)支出36.76 万元,年初预算

    为30.5 万元,主要用于局机关及所属单位的离退休人员支出,因退休人员统发工资调整标准,因此该类支出年末决算数大于年初预算数。

    2、医疗卫生与计划生育(类)支出17.24 万元,该资金主要用于缴纳我局在职人员及离退休人员的医疗费,无年初预算,为财政局追加资金。

    3、城乡社区支出(类)支出2.35万元,该资金主要用于社区创建文明卫生城市,五城同创宣传栏费用,无年初预算,为财政局追加资金。

    4、农林水支出(类)支出16.48万元,该资金主要用于台风破坏后东南码头客运站台修缮经费、东海岛汽车客运站修复款,无年初预算,为财政局追加资金。

    5、交通运输支出(类)支出943.79万元,年初预算

为561.51 万元,该资金主要用于拨中科炼化小区S288改线工程进度款、拨东海中线公路文参中桥锥坡及引道防护维修工程款、交通综合行政执法、公路水路运输行政运行、治超费用、航道疏浚工程款。因交通建设项目增多,该类支出年末决算数大于年初预算数。

    6、资源勘探信息等支出(类)支出16.48万元,该资金主要用于安全生产经费、勘探工作费用。无年初预算,为财政局追加资金。

    7、住房保障支出(类)支出57.48万元,年初预算

为59.33 万元,该资金主要用人员住房保障经费,因人员变动调整,因此该类支出年末决算数小于年初预算数。

    8、年末结转和结余0万元。

    比上年决算数增加230.58万元,增长20.31%。主要原因:一是年度主要工作任务不同,交通运输建设项目增多,二是因为人员变动及基本工资标准调整等,相应增加基本支出。主要项目有:东南码头客运站台修缮经费、东海岛汽车客运站修复款、拨中科炼化小区S288改线工程进度款、拨东海中线公路文参中桥锥坡及引道防护维修工程款、航道疏浚等。2015 年没有此项目,所以项目支出要高于去年。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    湛江经济技术开发区交通运输局2016年度财政拨款收入合计1135.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1135.12 万元,比年初预算数增加353.16 万元,增长31 %;主要原因是:一是年度主要工作任务不同,交通运输建设项目增多,财政局追加预算。二是因为人员变动及基本工资标准调整等,相应增加基本支出。主要项目有:东南码头客运站台修缮经费、东海岛汽车客运站修复款、拨中科炼化小区S288改线工程进度款、拨东海中线公路文参中桥锥坡及引道防护维修工程款、航道疏浚等。财政局追加预算。

    政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

    湛江经济技术开发区交通运输局2016年度财政拨款支出合计1135.12 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1135.12 万元,比年初预算数增加353.16 万元,增长31 %;主要原因是:一是交通运输建设项目增多,财政局追加预算。二是因为人员变动及基本工资标准调整等,相应增加基本支出。政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

    2016年一般公共服务(类)人大事务(款)1135.12 万元,主要用于:基本支出751.45万元,项目支出383.67万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下:

    2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算751.45 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经602.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费148.90万元,主要包括:手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2016 年一般公共预算财政拨款项目支出决算383.67 万元,主要项目有:东南码头客运站台修缮经费、东海岛汽车客运站修复款、拨中科炼化小区S288改线工程进度款、拨东海中线公路文参中桥锥坡及引道防护维修工程款、航道疏浚工程款等。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    湛江经济技术开发区交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.09 万元,完成预算 21.91万元的68.87 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.97 万元,完成预算15 万元的99.8 %;公务接待费支出决算为 0.12 万元,完成预算 6.91万元的1.74 %。  

    2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约的结果。

    与上年相比, 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.84万元,下降27.9 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5 万元,下降25.04 %;公务接待费支出决算减少0.83 万元,下降87.37%。因公出国(境)费支出无增减;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是:公务车保有量5 辆。主要原因是车改后车辆保有量大幅减少,缩小了公务用车使用范围,压减了公务用车公务车使用频次等。公车保有量共3 辆,其中一辆为区调拨的公务工作用车。经费在局支出,单位实际保有公车2辆。

    公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,积极开展厉行节约、反对浪费活动,进一步加强局机关内部控制建设,采取了一系列扎实有效的措施,从严控制公务接待经费开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出14.97万元,占 99.2%;公务接待费支出 0.12万元,占0.8 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出  0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 14.97 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2016年公务用车购置数 0  辆;公务用车运行及维护支出14.97 万元,2016年局机关公务用车保有量为 3 辆,其中一辆为区调拨的公务工作用车。经费在局支出,单位实际保有公车2辆。主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险、等费用支出,当年无公务用车购置费支出。

    3.公务接待费支出 0.12 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关共接待国外来访团组 0 个,来访外宾0  人次;发生国内接待 3次,招待人数共 40 人次。主要包括招待市交通局检查组到东南码头检查安全生产工作的人员。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出148.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加57.83万元,增长38.48%。主要原因是:一是年度交通建设项目增多。二是交通执法治超工作任务量比去年多,各项开支增加,主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议及培训费、办公用房水电、专用材料、工会经费、福利费以及其他费用等。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额2.31万元,其中:政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、区管委会调拨公务用车用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。其他固定资产是办公台椅、电脑、打印机、复印机、文件柜等固定资产。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(没有)。

    3.重点项目绩效评价报告(没有)。

    4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(没有)。



第三部分  名词解释


    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分   湛江经济技术开发区交通运输局2016年部门决算表


    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

2016年开发区交通局决算公开(表格部分).xls

 





 
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