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2016年湛江开发区机关事务管理局部门决算公开

加入时间: 2017- 9-19  点击数(561)
作者:区机关事务管理局

目    录


第一部分   机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置


第二部分   机关事务管理局2016年部门决算情况说明

    

第三部分  名词解释


   


 第一部分   机关事务管理局概况


    (一)部门主要职责

    (1)负责制定区机关事务管理的工作计划和各项规章制度,并组织实施。

    (2)负责管委会所属房产的管理,包括产权管理、使用分配、租赁、维护及房改工作,建立有关房产档案,代表管委会行使所属房产所有人的法人资格。

    (3)负责办公区、生活区公有物业管理和室内设备、设施的管理维护;负责供水供电设施及空调、通讯、消防、电梯等机械电器设备的维护管理、负责相关物资、设备、用品的购置、保管、发放核算;负责区党政领导班子及局所属车辆管理、调配和维修。

    (4)参与组织有关重要会议、活动等,负责公务接待的后勤保障工作。

    (5)负责办公区和生活区的管理和安全保卫工作。

    (6)负责机关事务管理范围的经费管理。

    (7)负责老干部管理服务中心的工作。

    (8)承办区党委、管委会交办的有关事项。

    (二)机构设置

    内设机构有:办公室、物业管理科、设备技术科、车辆管理科、后勤保障科、接待科、老干部管理服务中心七个科室。独立核算机构1个。本部门没有下属下单位。

 

 

    第二部分   机关事务管理局2016年部门决算情况说明


    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

    (一)年度收入总体情况

    本局2016年度总收入 5778.54 万元,其中本年收入5778.54 万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入5776.39万元,比上年决算数增加1500.41万元,增长25.97 %。主要原因:一是三星厂区搬迁租房拆迁补助费,二是按有关文件增发住房补贴,三是东海大厦装修款,四是增加全区干部职工伙食费。

    2.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元。

    3.事业收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元。

    4.经营收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元。

    5.其他收入2.15 万元,比上年决算数增加1.99 万元,增长93 %。主要原因:增加地税奖励征税手续费

    (二)年度支出总体情况

    机关事务管理局2016年度总支出5935.22  万元,其中本年支出5935.22 万元。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)支出 4471.97 万元,主要用于1.机关服务支出 4436.28万元,2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14.33万元,3. 招商引资18.26万元,4. 其他商贸事务支出3.11万元,比上年决算数增加1472.13万元,增长32.91%,主要原因是一是三星厂区搬迁租房拆迁补助费,二是按有关文件增发住房补贴,三是东海大厦装修款,四是增加全区干部职工伙食费。

    2.教育(类)支出  0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    2016年度财政拨款收入合计5778.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5589.23 万元,比年初预算数增加1313.25 万元,增长23.49 %;主要原因是一是三星厂区搬迁租房拆迁补助费,二是按有关文件增发住房补贴,三是东海大厦装修款,四是增加全区干部职工伙食费;政府性基金预算财政拨款收入 187.16万元,比年初预算数增加187.16 万元,增长100 %;主要原因是三星厂区搬迁租房拆迁补助费

    (二)2016年度财政拨款支出说明

    2016年度财政拨款支出合计 5935.22万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5748.06万元,比年初预算数增加1603.20 万元,增长27.89 %;主要原因是1.是按有关文件增发住房补贴,2.是东海大厦装修款,3.是增加全区干部职工伙食费,4.是职工社保费增加;政府性基金预算财政拨款支出187.16万元,比年初预算数增加187.16万元,增长100 %;主要原因是三星厂区搬迁租房拆迁补助费

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 406.8万元,完成预算 505.25万元的 80.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为  0万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为90.49  万元,完成预算110 万元的82.28 %;公务接待费支出决算为  296.80万元,完成预算395.25 万元的75.09 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少82.71万元,下降20.33 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加) 105.51万元,下降(增长)116.59 %;公务接待费支出决算减少3.29 万元,下降1.11 %。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是从严控制“三公”经费开支,对车辆进行单车核算;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出90.49万元,占22.24 %;公务接待费支出296.80 万元,占 77.76%。具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行维护费支出 90.49 万元,其中:公务用车运行及维护支出90.49 万元,2016年我局公务用车保有量为17  辆,主要用于公务出车。

    3.公务接待费支出296.80 万元,主要用于区党委、管委会的公务接待工作。2016年,本局共接待国内接待680批 次,接待人数共11500人。主要包括到我区进行视察调研工作的各级领导、上级部门的各类检查组考核组、参观考察的党政代表团、洽谈项目的客商。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出389.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加34.62万元,降低8.88%。主要原因是:减少了对代管的物业设备维修费用的开支。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额625.92万元,其中:政府采购货物支出59.44万元、政府采购工程支出566.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额566.48万元,占政府采购支出总额的90.5%,其中:授予小微企业合同金额59.44万元,占政府采购支出总额的9.50%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体为:6942.29万元,分布构成情况为:1、房屋4094.52万元;2、车辆价值513.10万元共17辆其中一般公务用车9辆,载客汽车8车;办公家具等其他资产2334.67万元。

 

  

    第三部分  名词解释


    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

    第四部分   xxx(部门名称)xx年部门决算表


    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2016机关局部门决算公开模板(表格部分) (2).xls

 

 

 





 
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