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湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年部门决算公开
作者:湛江经济技术开发区硇洲卫生院

目    录

 

第一部分   湛江经济技术开发区硇洲卫生院概况

一、 部门职责

二、 机构设置


第二部分   湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 


第一部分 湛江经济技术开发区硇洲卫生院概况


    (一)部门主要职责

    湛江经济技术开发区硇洲卫生院是1个独立编制的公益一类事业单位,主要为辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健及基本公共卫生服务。

    (二)机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入我部门2016年决算编报范围的单位只有一个,没有下属单位纳入2016年决算编报,属于独立核算部门,下设行政办公室、门诊部、住院部、护理部、医技科、预防保健科、药剂科、公共卫生科、财务科等。人员构成情况:事业编制人员73人,实有37人。

 

 

    第二部分  湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年部门决算情况说明


    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年度总收入1162.40万元,其中本年收入1045.85万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入526.36万元,比上年决算数增加217.59万元,增长70.47 %。主要原因:增加了建设外科综合楼款242.35万元,导致财政拨款比上年增加了。

    2.上级补助收入0.9万元,比上年决算数减少77.74万元,下降98.85 %。主要原因:一是2015年上级补助75万元用于一次性补缴所有退休人员历年来所欠社保款,2016年没有这项补助了,二是2015年收到计划生育技术服务及奖励金2.5万元也比2016年收到的多1.6万元。

    3.事业收入518.23万元,比上年决算数减少61.15万元,下降10.55 %。主要原因:一是2015年实际收入是522.47万元,但确认收入为579.38万元,其中包含2014年56.91万元在2015年才确认收入,因为医保报销垫付款未及时到帐及上缴财政返还款不及时同时造成确认收入不及时,导致2014年收入在2015年才确认。二是2016年的实际收入是551.72万元,确认收入为518.23万元,因为医保报销垫付款未及时到帐及上缴财政返还款未及时到帐而未确认收入33.49万元,导致实际收入与确认收入不同步。

    4.经营收入0万元,没有此项收入。

    5.其他收入0.35万元,比上年决算数减少0.05万元,下降12.5 %。主要原因:银行存款利息减少了0.05万元。

    (二)年度支出总体情况

    湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年度总支出1162.40万元,其中本年支出1046.79万元。具体情况如下:

    1.医疗卫生与计划生育支出1042.07万元,主要用于基本支出461.78万元,比上年决算数455.24万元增加了6.54万元,增长1.44%,主要是公用经费增加了8.54万元,主要是公共卫生服务的印刷费增加了7.42万元,因此造成2016年基本支出比2015年增长了;项目支出580.30万元,比上年决算数430.87万元增加了149.43万元,增长34.68%,主要是房屋建筑增加了,2015年外科综合楼建筑经费支出69.32万元,2016年外科综合楼建筑经费支出242.35万元,增加了173.03万元,造成项目支出增长了。

    2.社会保障和就业支出4.72万元,主要用于退休人员支出,比上年决算数33.02万元减少28.3万元,下降了472%主要是对个人和家庭补助支出减少了28.3万元,既退休人员经费减少,因为2015年退休人员工资全是财政及本单位负担,到了2016年社保负担了一部分,造成退休人员工资减少。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年度财政拨款收入合计526.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入526.36万元,由于财政没有将我院预算单独列出,因此财政拨款对比无法完成。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

    湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年度财政拨款支出合计541.20万元。其中:一般公共预算财政拨款支出541.20万元,由于财政没有将我院预算单独列出,因此财政拨款对比无法完成。

    分功能科目看,一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育(款)541.20万元,主要用于基本支出283.55万元,其中人员经费255.53万元,日常公用28.02万元;项目支出257.65万元,主要是外科综合楼建设支出。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    湛江经济技术开发区硇洲卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元,完成预算 0万元的0 %。财政没有为我院安排“三公”经费,因此没有财政拨款“三公”经费。与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.06万元,下降100 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06 万元,下降100 %;公务接待费支出决算减少0 万元,下降0 %。因公出国(境)费支出无增减的主要原因是财政没安排经费;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是财政没安排经费;公务接待费支出减少的主要原因是财政没安排经费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,占0 %;公务接待费支出0 万元,占0 %。具体情况如下:

    1.财政没有为我院安排“三公经费”。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,因为财政没有为我院安排“三公”经费,2016年我院单位公务用车保有量为1辆,主要用于“120”出车。

    3.公务接待费支出0万元,财政没有为我院安排“三公”经费。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额0万元,没有政府采购。

    (二)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆、主要是用于“120”工作;单位价值50万元以上用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分  名词解释


    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指本单位开展医疗卫生、预防保健等专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2016年湛江经济技术开发区硇洲卫生院部门决算公开模板(表格部分).xls

 

 





 

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