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湛江市东海岛经济开发试验区地方税务局2016年度部门决算公开

加入时间: 2017- 9-29  点击数(278)
湛江市东海岛经济开发试验区地方税务局2016年度部门决算情况说明
 
    一、 部门基本情况
    (一)基本情况
    1.主要职能:湛江市东海岛经济开发试验区地方税务局负责当地地方税收及社保基金等税费的征收管理
    2.机构情况:区局下设综合股、征收股、管理股三个股室及东简税务分局和硇洲税务分局两个基层分局。机构设置不变。
    3.人员情况:2016年末我局在编在职人员42人,退休干部10人,编外人员8人,年末实有人数60人,比上年减少2人。原因是调出3人。
    (二)当年取得的主要事业成效
    2016年,我局共组织地方税费收入46293万元,同比减少1734.25万元,降低8.3%。主要是受营改增影响,营业税减收。
    其次,强化监控管理,提升征管质效。完善征管岗责体系,突出重点税源管理,推行金税三期管理平台。目前,已完善管户数据,催报催缴、税务登记催办、税源分类等任务设置及运行情况正常。
    此外,征管质效明显提升,依法治税深入推进,国地税合作不断深化, 纳税服务全面优化,队伍建设明显增强,进一步加强党风廉政建设,反腐倡廉日益强化,扎实抓基层打基础,工作学习环境大大改善。
    二、收入支出预算执行情况分析
    1、收入支出结构分析
    (1)全年经费收入1792.56万元,比上年增加299.41万元,增长20%。其中省级财政拨款623.42万元,占总收入的34.72%;市级财政拨款355.94万元,占总收入的19.82%;区级财政拨款806.21万元,占总收入的44.9%;其他收入6.99万元,占总收入的0.5%。
    (2)全年经费支出1472.45万元,其中人员经费支出1037.12万元,占总支出的70.43%;基本公用支出84.96万元,占总支出的5.77%;行政事业类支出350.37万元,占总支出的23.78%。
    2、收入支出与上年对比分析
    (1)全年经费收入1792.56万元,比上年增加299.41万元,增长20%。其中省级财政拨款623.42万元,比上年减少114.32万元,降低15.5%;其他收入1172.13万元,比上年增加413.73万元,增长54.55%(2)、全年经费支出1472.45万元,比上年减少7.48万元,降低0.51%。,其中人员经费支出1037.12万元,比上年增173.45万元,增长20.08%;公用经费支出84.96万元,比上年增加15.59万元,增长22.46%;行政事业支出350.37万元,比上年减少196.52万元,降低35.93%。
    3、重点经济分类支出执行情况。
    (1)三公经费财政支出15.55万元,比上年减少0.08万元;人均三公经费支出0.37万元,约与上年相同。
    (2)会议费支出0.59万元, 比上年减少1.51万元,降低72%。
    (3)支出增减的主要原因有:
    基本支出1122.08万元,比上年增189.04万元,增长20.26%。主要原因一是住房补贴政策调整增加支出40.42万元;二是增加应休未休年假补助工资支出74.27万元;基本工资、退休费及住房公积金都有一定程度增加。
    由于我区局年中主要领导变更,大宗采购支出暂停,而新领导到位任职时间过短,导致项目预算支出进度过缓,行政事业性支出减少。
    4、年未收结余分析
    年末资金结余852.17万元,比上年增加323.1万元,增加61.07%。基本支出结余40万元,主要用于2016年第一季经费支出的资金缺口。项目支出结余812.17万元,属跨年度实施项目结余。
    三、资产负债情况分析
    年末资产余额2151.76万元,其中固定资产1274.74万元,流动资产877.01万元,负债24.84万元,,负债占流动资产的比率为2.83%,与上半年有所减少。基本资金较紧张,项目资金较宽裕。
    四、本年度部门决算等财务工作开展情况
    2016年,我区局进一步加强财务队伍廉政建设,健全财务管理内控机制,完善公务接待费、差旅费、会议费等财务管理制度建设,
    落实定期开展财务检查的制度,加强对基层单位的业务指导。采取交叉检查、重点抽查等多种方式,及时排查财务违法违规行为,有效防范财务风险。
    2015年部门决算得到上级主管部门批复,并在当地政府网站公开。
 
 



 
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