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2016年湛江经济技术开发区经济贸易和科技局部门决算公开

加入时间: 2017- 9-23  点击数(504)
作者:湛江经济技术开发区经济贸易和科技局

 

 

2016年

区经济贸易和科技局部门决算

 

 


 

目       录

 

第一部分   区经济贸易和科技局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 区经济贸易和科技局2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

第四部分   区经济贸易和科技局2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  区经济贸易和科技局概况

(一)部门主要职责

主要职能是:贯彻执行国家和省、市相关的方针、政策,监测、分析全区工业商贸运行态势,调节工业、商贸行业日常运行;对工业、商贸行业实施行业管理;负责区内各类企业的服务工作,为企业提供技术支持、信息咨询、创业指导等服务;负责产业转移园区的资料报送工作;拟订本区对外贸易发展战略、中长期规划和年度指导性计划,指导、管理全区对外经济合作工作,审批或核报国家规定限额的外商投资项目的合同、章程及其变更等;负责口岸综合管理工作;负责全区的统计、统计信息的发布工作;负责指导企业技术创新工作,组织企业实施各类科技计划和项目、申报高新技术企业、组建技术研发机构;负责项目引进中技术水平的审核论证;负责科技三项经费等科技归口资金的管理工作;负责科技成果的鉴定、科技奖励、民营科技、产学研管理科技人才队伍建设、科学技术推广应用和普及工作;负责全区知识产权、专利保护工作及组织、协调和指导全区信息化工作;依法管理产品质量、认证、质量系统认证;协助上级部门对生产企业实施产品质量监控和强制检验,协同打击假冒伪劣违法活动,推动名牌带动战略;承办区党委、管委会及上级相关部门交办的其他事项。

 

(二)机构设置

1.本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:区产业转移园管理办公室、区统计普查中心。

2.湛江经济技术开发区经济贸易和科技局(以下简称:区经贸和科技局)内设办公室、经济贸易科、对外贸易经济合作科、统计科、科技科、质量技术监督科及商务管理科等7个科(室),均为正科级;下属事业单位有2个,分别是:湛江经济技术开发区统计普查中心(副科级)和湛江经济技术开发区产业转移园管理办公室(正科级);经费来源均为财政核拨,以上事业单位账务统一由局集中核算。

区经贸和科技局行政编制21名,在职行政人员21人,工勤人员3人,退休人员11人;事业单位编制及人员情况分别是:区统计普查中心核定事业编制3名,区产业转移园管理办公室核定事业编制5人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  区经济贸易和科技局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

区经济贸易和科技局2016年度总收入1355.21万元,其中本年收入1355.21万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1355.21万元,比上年决算数增加487.3万元,增长56.15%。主要原因:项目工作支出费用增加。

2.2016年度我局无上级补助收入。

3.2016年度我局无事业收入。

4.2016年度我局无经营收入。

5.2016年度我局无其他收入。

(二)年度支出总体情况

区经济贸易和科技局2016年度总支出1355.21万元,其中本年支出1355.21万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出858.22万元,主要用于商贸事务支出,比上年决算数增加256.2万元,增长38.72%,主要原因是日常商贸事务工作增加,费用相应增加。

2.科学技术支出38.07万元,主要支出项目有申报国家级高新区费用,比上年决算数减少17.19万元,下降31.11%,主要原因是申报国家级高新区已进入冲刺阶段,费用支出相应减少。

3、农林水支出37.68万元,主要支出项目有第三次农业普查工作经费,比上年决算数增长37.68万元,增长100%,主要原因是三农普工作为10年一次,2016年度需要开展。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

区经济贸易和科技局2016年度财政拨款收入合计1355.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1355.21万元,比年初预算数增加498.34万元,增长58.16%;主要原因是开展三农普等项目工作增加,相应增加了预算拨款收入。

(二)2016年度财政拨款支出说明

区经济贸易和科技局2016年度财政拨款支出合计1355.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1355.21万元,比年初预算数增加498.34万元,增长58.16%;主要原因是开展三农普等项目工作增加,相应增加了预算拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)商贸事务(款) 835.11万元,主要用于人员工资福利支出,日常机关单位运行费用;社会保障和就业支出124.44万元,主要用于缴纳单位人员社保支出;资源勘探信息等支出145.08万元,主要用于开展企业综合数据采集工作。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区经济贸易和科技局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.32万元,完成预算14.78万元的63.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.92万元,完成预算7万元的98.86%;公务接待费支出决算为2.4万元,完成预算7.78万元的30.85%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.19万元,下降39.91 %。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.25万元,下降42.86%;公务接待费支出决算减少0.86万元,下降26.38%。因公出国(境)费支出不变的原因是两年均没因公出国工作;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革,我局公车减少,费用相应减少;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.92万元,占74.25%;公务接待费支出2.4万元,占25.76%。具体情况如下:

1.          因公出国(境)费支出0万元。没有因公出国工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.92万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年无公务用车购置,主要;公务用车运行及维护支出6.92万元,2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆,主要用于日常机关工作。

3.公务接待费支出2.4万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待50次,接待人数共230人。主要包括省、市上级单位检查和相关单位工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出667.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加92.33万元,增长16.06%。主要原因是:日常机关运行工作增加,费用支出相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额27.20万元,其中:政府采购货物支出27.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   2017年度本部门没有涉及预算绩效信息公开的相关工作。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   区经济贸易和科技局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

新区经贸和科技局部门决算公开模板(表格部分).xls

 

 





 
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