网站投稿邮箱:kfqxwzx2013@163.com
 政务公开目录
   政务公开指南
   领导专栏
   机构职能
   法规公文
   规范性文件
   人事信息
   专题信息
   重大事项
   监督信息
黑名单 | 行政处罚信息 |
食品药品监督抽检信息
日常监管信息
   应急管理
   行政许可
   业务工作
   财务信息
 财政预结算
   规划信息
   公示公告
   政策解读
   统计信息
   政务公开年报
   依申请公开
   政府公报
   政务信息
   决策公开
决策预公开
决策后公开
   执行公开
执行过程公开
督查审计公开
   管理公开
权责清单公开
监管信息公开
行政执法公开
   服务公开
中介服务事项清单
公共企事业单位公开
   结果公开
落实情况公开
跟踪反馈公开
   重点信息公开
 政务公开 您的位置:首页 > 政务公开 > 部门预决算  

湛江市东海岛经济开发试验区东简卫生院2016年部门决算公开

加入时间: 2017- 9-23  点击数(526)
作者:湛江市东海岛经济开发试验区东简卫生院

 

 

2016年

湛江市东海岛经济

开发区东简卫生院

部门决算

 

 


 

目       录

 

第一部分   湛江市东海岛经济开发区东简卫生院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   湛江市东海岛经济开发区东简卫生院概况

(一)卫生院主要职责

湛江市东海岛经济开发区东简卫生院是主管医疗卫生、预防保健及公共卫生等工作的职能部门。主要职责:以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,同时开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,湛江市东海岛经济开发区东简卫生院是一间公益一类独立核算的事业单位,没有下属单位纳入2016年部门决算编报,湛江市东海岛经济开发区东简卫生院坐落于东简镇新路口旁,占地面积约9990平方米,业务用房面积约3504多平方米,设置病床80张,开设科室有内科、儿科、妇产科、外科、中医科、医技科及公共卫生科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年度总收入 1622.74 万元。具体情况如下:

一、财政拨款收入485.2 万元,比上年决算数增加262.8万元,增长118.17 %。主要原因:

1、基本支出补助收入增加113.94万元,其中:

(1)、在编在岗人员绩效工资及退休人员生活补贴增加48.17万元,因2015年财政没有发放在编在岗人员的绩效及退休人员的生活补贴。

(2)、基本公共卫生服务补助收入增加26.38万元,因2015年财政补助标准为45元/人,2016年财政补助标准为50元/人。

(3)、基本药品差价补助收入增加15.18万元,因2015年财政无这项拨款;其他基本经费收入增加24.21万元,因区财政拨入基础建设经费增加。

2、基建项目支出补助收入减少13.64万元,2015年妇产科楼基建补助收入23.64万元,2016年妇产楼排污工程中央补助10万元。

3、设备购置补助收入增加145万元(财政购置专用设备-DR机一台、发电机组1台)。。

4、重大公共卫生服务收入增加17.5万元,其中:艾滋病防治经费0.25万元,农村孕产妇分娩补助15.64万元,地中海贫血防控专项资金1.61万元。

二.上级补助收入13.8 万元,比上年决算数减少60.21万元,下降81.35 %。主要原因是2015年上级部门下拨退休人员社保应缴款,而2016年则无此款项下拨。

三.事业收入1123.74 万元,比上年决算数增加61.56 万元,增长5.80 %。主要原因:1、流动人口增加,医疗服务质量提高,诊疗人次增加。2、慢性病重老病人增加,住院人次增加,事业收入也随之增加。

(二)年度支出总体情况

湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年年度总支出 1622.67 万元,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出11.04 万元,主要用于退休职工,比上年决算数减少9.54 万元,下降46.36%,主要原因是16年一部分退休职工工资由社保局发放。

2.医疗卫生与计划生育支出1611.63 万元,主要支出项目有:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。比上年决算数增加228.13万元,增长16.49%,主要原因是:

(1)、工资福利支出增加27.87万元,其中,职工的绩效工资及津贴补贴增加10.03万元(业务量增加,绩效工资增加),其他工资福利支出增加60.96万元(因临时人员增加和其他福利增加),职工社会保障缴费减少43.12万元(2015年补缴原退休职工的社会保障款)。

(2)、商品和服务支出增加79.75万元(服务人口增加,业务量增加,其他公用经费也随之增加),其中,办公经费支出增加5.03万元,咨询费支出增加1.2万元,电费支出增加2.12万元,维修费支出增加22.92万元(因房屋和设备陈旧,所以维修费增加),租赁费支出增加1.79万元,培训费支出增加1万元,公务接待费支出增加0.8万元,劳务费支出增加0.64万元,公务用车维护费及其他交通费用支出增加1.8万元,其他商品和服务支出增加42.45万元,其中,乡村医生基本公共卫生补助支出增加12.76万元,农村孕产妇分娩补助支出增加15.64万元,地中海贫血防控专项资金支出增加1.61万元,垃圾处理费、筛查费及其他费用支出增加12.44万元。

(3)、对个人和家庭的补助支出减少21.72万元,其中,退休费支出减少13.45万元(因有部份由社保局发放),医疗费支出减少6.58万元(因有部份由社保局报销),职工住房公积金支出减少1.69万元。

(4)、其他资本性支出增加142.23万元,主要用于专用设备购置支出。

 

二、2016年年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年年度财政拨款收入说明

1、湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年年度财政拨款收入合计485.2万元。其中:一般公共预算财政拨款收入485.2万元,比上年决算数增加262.8万元,增长118.17 %。主要原因:

(1)、基本支出补助收入增加113.94万元,其中:

1、在编在岗人员绩效工资及退休人员生活补贴增加48.17万元,因2015年财政没有发放在编在岗人员的绩效及退休人员的生活补贴。

(2)、基本公共卫生服务补助收入增加26.38万元,因2015年财政补助标准为45元/人,2016年财政补助标准为50元/人。

(3)、基本药品差价补助收入增加15.18万元,因2015年财政无这项拨款;其他基本经费收入增加24.21万元,因区财政拨入基础建设经费增加。

2、基建项目支出补助收入减少13.64万元,2015年妇产科楼基建补助收入23.64万元,2016年妇产楼排污工程中央补助10万元。

3、设备购置补助收入增加145万元(财政购置专用设备-DR机一台)。

4、重大公共卫生服务收入增加17.5万元,其中:艾滋病防治经费0.25万元,农村孕产妇分娩补助15.64万元,地中海贫血防控专项资金1.61万元。

(二)2016年年度财政拨款支出说明

湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年年度财政拨款支出合计485.2 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 485.2万元,主要用于:1、社会保障和就业支出7.28万元(退休人员工资),2、医疗卫生与计划生育支出477.92万元(在编职工工资及福利性支出210.22万元,退休职工工资10.43万元),3、公用经费支出109.55万元,4、专用设备购置155万元(发电机组10万元,DR机一台145万元),比去年数增加216.97 万元,增长80.89%;主要原因:

1、人员经费支出增加32.12万元。

2、公用经费支出增加67.15万元,其中,电费支出增加1.06万元,维修费支出增加23.87万元,租赁费支出减少1.6万元,专用材料支出增加14.87万元,其他支出增加32.59万元。

3、资本性支出减少13.66万元。

4、专用设备购置支出增加131.36万元。

三、2016年年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02 万元,完成预算 1.1万元的92.73 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.02 万元,完成预算 1.1万元的92.73 %。 2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.75万元,下降72.94 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.75万元,下降72.94%;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.02 万元,占完成预算的92.73 %;具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元,其中:公务用车运行及维护支出 1.02万元。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额145万元,其中:政府采购货物支出145万元(DR机130万元、发电机组15万元),占政府采购支出总额的100%。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆(用于一般公务工作)、其他用车1辆,其他用车主要是120工作;单价100万元以上专用设备1台(DR机)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



 

 

第四部分  湛江市东海岛经济开发区东简卫生院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

湛江市东海岛经济开发试验区东简卫生院部门决算公开(表格部分).xls

 

 





 
打印文章】 【关闭窗口

版权所有:湛江经济技术开发区管委会
地址:广东省湛江市湛江经济技术开发区东海岛中线公路中一号东海大厦     邮编:524076  
(建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器) 您是第44608250位访问者
粤ICP备17062261 网站标识码 : 4408900001     公安机关备案号 : 44080302000070