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2016年湛江经济技术开发区食品药品监督管理局部门决算公开

加入时间: 2017- 9-24  点击数(499)
作者:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局

第一部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局概况


    (一)部门主要职责

    主要职责:一、贯彻执行国家、省和市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,开展食品药品安全宣传和教育培训;二、负责全区食品、药品的行政许可和监督管理;三、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施;四、负责组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作;五、承担区食品安全委员会日常工作,承办区管理委员会、市食品药品监督管理局以及区食品安全委员会交办的其他事项。

    (二)机构设置

    1.本部门无下属单位,部门预算为局本级决算。

    2.内设6个科室:办公室、食品生产市场安全监管科、食品餐饮安全监管科、药品生产流通安全监管科、医疗器械安全保健品化妆品监管科、稽查科,和一个派出机构:硇洲所。核定编制22名,其中行政编制1名,行政执法专项编制14名,事业编制4名,后勤服务人员数3名。实有在职人员20人,聘用临时工作人员26人。

 


第二部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2016年部门决算情况说明


    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2016年度总收入 495.19万元,其中本年收入495.19 万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入495.19 万元,比上年决算数增加113.70万元,增长29.80%。主要原因:一是新增了工作人员,二是新购置了办公设备。

    2.本部门未有上级补助收入。

    3.本部门未有事业收入。

    4.本部门未有经营收入。

    5.本部门未有其他收入。

    (二)年度支出总体情况

    湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2016年度总支出  495.19万元,其中本年支出495.19 万元。具体情况如下:

    1.医疗卫生与计划生育(类)支出448.67万元,主要用于行政运行、行政单位医疗和其他食品和药品监督管理事务支出,比上年决算数增加92.44万元,增长25.95%,主要原因:一是新增了工作人员,二是新购置了办公设备。

    2.城乡社区支出12.39万元,主要用于城乡社区环境卫生、城市环境卫生和其他城乡社区支出,比上年决算数增加11.39万元,增长1139%,主要原因是是作为创建卫生、文明城市工作经费。

    3.农林水支出0.50万元,主要用于其他扶贫支出,比上年决算数增加0.50万元,主要原因是其他扶贫支出经费。

    4.住房保障支出33.63万元,主要用于住房公积金,比上年决算数增加9.52万元,增长39.49%,主要原因是新增了在职人员。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入合计495.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入495.19万元,比年初预算数增加77.84万元,增长18.65%;主要原因是一是新增了工作人员,二是新购置了办公设备;政府性基金预算财政拨款收入2.50 万元,比年初预算数增加2.50万元,主要原因是创建城市环境卫生。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

    湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2016年度财政拨款支出合计495.19万元。其中:一般公共预算财政拨款支出495.19万元,比年初预算数增加77.84万元,增长18.65 %;主要原因是一是新增了工作人员,二是新购置了办公设备;政府性基金预算财政拨款支出2.50 万元,比年初预算数增加 2.50万元,主要原因是创建城市环境卫生。

    分功能科目看,医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)14.86万元,主要用于行政单位医疗;医疗卫生与计划生育支出(类)食品药品监督管理事务(款)433.82万元,主要用于行政运行和其他食品和药品监督管理事务支出;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)5.21万元,主要用于城乡社区环境卫生;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)2.50万元,主要用于城市环境卫生;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)4.68万元,主要用于其他城乡社区支出;农林水支出(类)扶贫(款)0.50万元,主要用于其他扶贫支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)33.63万元,主要用于住房公积金。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.53万元,完成预算14.00万元的96.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0 万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.53万元,完成预算14.00 万元的96.64%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少36.46万元,下降72.93 %。其中:因公出国(境)费支出决算与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少36.46万元,下降72.93%;公务接待费支出决算与上年保持不变。因公出国(境)费支出不变的主要原因是无业务需要;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没购置车辆;公务接待费支出不变的主要原因是无业务需要。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出13.53 万元,占100 %;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 0 万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出13.53万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2016年公务用车购置数 0  辆;公务用车运行及维护支出 13.53万元,2016年局机关公务用车保有量为 4 辆,主要用于一般公务用车和一般执法执勤用车。

    3.公务接待费支出 0 万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出52.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少42.01万元,降低44.58%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额 6.99万元,其中:政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;未有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出推进预算绩效信息公开的有关工作情况进行评价。

    本单位纳入预算绩效目标项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。             


第三部分  名词解释


    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2016年决算附表(1-8).xls





 
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