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湛江经济开发区重点领域信息公开
三公经费

湛江经济技术开发区2015年预算执行情况和2016年预算草案的说明

加入时间: 2016- 4-28  点击数(402)
 
    2015年,湛江开发区进入发展攻坚期。按照市委市政府的决策部署,在市人大的监督和支持下,湛江开发区积极应对经济下行压力加大、减收增支因素增多等各种困难和挑战,主动适应经济新常态,精准施策,克难奋进,坚决执行市十一届人大五次会议的各项决议,财政运行稳中有进,较好地发挥了对经济社会发展的支持和保障作用。
  一、2015年开发区财政预算收支执行情况
  2015年,开发区地方公共财政收入完成148025万元,为调整预算147680万元的100.23%,比上年同期135464万元增收12561万元,增长9.27%(按可比口径增长8.23%)。
  2015年,开发区地方公共财政收入148025万元,加上上级补助收入103181万元(其中:税收返还补助11158万元、一般性转移支付补助10820万元、专款转移支付补助81203万元),加上上年结余收入55837万元(其中净结余30万元),调入资金1713万元,2015年总收入合计308756万元。总收入减去上解省、市支出20433万元,预计2015年公共财政可用财力为288323万元。
  2015年,开发区地方公共财政支出快报数为237264万元,完成调整预算的153.99%,比上年支出快报数187249万元增支50015万元,增长26.71%。
  2015年公共财政可用财力288323万元,公共财政支出237264万元,收支相抵年终结余51059万元,其中净结余30万元,实现收支平衡,略有结余。
  2015年,开发区公共财政支出快报数增长迅速,其中:教育支出46123万元,同口径增长37.73%;文化体育与传媒支出373万元,同比增长44.57%;社会保障和就业支出27609万元,同比基本持平;医疗卫生支出15701万元,同口径增长36.52%;农林水事务支出9526万元,同口径增长120.92%。
  2015年,开发区地方公共财政支出237264万元,增长26.71%,支出增长较快,更多地投向民生领域。全区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出等九项民生支出共完成124618万元,占全区公共财政支出总额的52.52%,同比增长11.82%,有力保障和促进了全区各项民生事业的发展。
  (二)2015年开发区政府性基金收支执行情况
  2015年开发区政府性基金收入47247 万元,完成调整预算45000万元的 104.99 %,比上年决算数60070万元减收12823万元,下降21.35%。基金收入加上上级补助收入3424万元,上年结转收入5597万元,2015年政府基金总收入为56268万元。政府性基金支出54555万元,完成调整预算的121.23%,比上年决算68300万元减支13745万元,下降20.12%;调出资金1713万元。全年政府性基金收支平衡。
  (三)财政专户收支情况
  2015年,开发区财政专户管理资金收入1698 万元,上年结余573万元;财政专户支出1796 万元。收支相抵结余475万元,结余全部结转到2016年使用。
  二、2015年落实市人大决议和财政主要工作情况
  按照市十一届人大五次会议的决议要求,以及市人大财经委的审查意见,开发区财政部门积极发挥职能作用,深化财政改革,优化支出结构,保障民生改善,加强财政监管,着力促进经济转型创新发展,较好地完成了各项预算执行工作。
  (一)多方筹集资金,确保发展建设资金到位
  一是推动融资资金到位。2015年在国家融资政策收紧,融资平台沿用传统模式融资走不通的情况下,财政仍然推动落实新增建行2亿元开发区一中项目贷款;农发行3亿元土方项目贷款及10亿元棚户区项目首批贷款已上报省行审批。同时积极推动落实原有贷款资金落地,2015年落实贷款资金10.65亿元用于我区建设。二是积极争取上级专项资金支持。2015年我区组织申报中央、省、市专项资金29634万元,推动了我区具有宽广市场前景并能产生良好经济效益和社会效益的高新技术企业进一步发展。三是盘活财政存量资金。2015年共盘活存量资金1.39亿元,走在各县区的前列。四是科学调度国库资金支持重点项目建设。为了保障支出的资金需要,合理调度资金特别是科学地利用间歇性资金,使全年的财政资金链不出问题。
  (二)聚力重点项目,确保促产培源增强后劲
  一是科学调配资金,保证了征地及地上附着物补偿款的及时拨付。2015年开发区拨付各项目征地拆迁补偿款、搬迁村民的安置补贴和征地拆迁工作经费(含征地房屋拆除工程款及清表工程款)9.43亿元,保证了东海铁路、东简污水处理厂、中国纸业等一批重点工程项目的建设施工。二是按照轻重缓急原则,保证重点工程项目的开工建设。2015年开发区财政统筹投入各类基础设施建设资金13.13亿元,同比增长269%。三是发挥财政资金“四两拨千斤”作用,大力支持企业发展。2015年区财政拨付各类企业发展资金 3839万元。
  (三)持续民生投入,确保社会事业全面发展
  一是支持教育优先发展。投入资金3945万元认真落实义务教育中小学校实施 “两相当” 政策,巩固教学师资队伍;落实各级教育惠民政策,区级财政配套投入资金2602万元提高中小学生公用经费补助标准;及时发放义务教育省级资金2229万元;积极改善办学条件,投入1608万元对东海新区中小学校舍进行不同程度的维修、改建、扩建;投入560万元为各中小学校更新电脑语音室、科学试验室等设备设施。投入369万元妥善安排被征地村庄学生的分流安置工作。二是保障底线民生。提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准,2015年共发放基础养老金待遇资金6184万元,其中包括新增用地项目被征地农民养老保障资金1811万元。全年财政投入共6708万元保障低收入群体、农村五保户、孤儿等受助群众的基本生活,同比增加2534万元,增长率达60.68%,全面落实各项增资提高民生补助标准政策10多项。投入1005万元救灾资金确保受灾“全倒户”、受损严重户等受灾群众灾后重建。三是大力建设公共医疗卫生体系。2015年我区共支出城乡居民基本医疗保险资金8585万元;发放基本公共卫生服务补助资金805万元;改善基层卫生院条件,全区4间基层公立卫生院100%完成乡镇卫生院规范化建设;实行政府和社会资本相结合投入320万元建设硇洲卫生院外科综合楼,解决海岛群众应急医疗问题。四是切实推进就业工作。发放再就业培训补贴资金368万元,推动东海岛被征地农民转移农民再就业。五是认真落实好各级支农惠农政策。及时拨付各种种粮补贴资金 576万元;投入600万元加强农田水利建设,加快水毁工程修复;投入各级专项扶贫资金1190万元,实施扶贫项目30个。投资708万元实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目7个;投入538万元加强农村基层组织建设,保证了基层组织有经费,基层干部有工资。六是推进文化惠民和基础文化工作。建设区图书馆、文化馆及镇(街道)文化站、农村文化室,以报刊、图书、文体用品及有线电视优惠的形式惠及全区低保户。
  (四)认真履职把关,确保厉行节约快见实效
  一是坚持把控制“三公”经费支出作为厉行节约、落实中央八项规定的重中之重。2015年全区会议费及“三公”经费支出1119.14万元,比去年同期减少633.96万元,同比下降了36%。其中:因公出国(境)支出1.26万元,同比下降17%;公务用车购置费支出18万元,同比下降89%;公车运行维护费支出691.1万元,同比下降27%;公务接待费支出410万元,同比下降37%。二是大力压减一般性项目支出。对各部门报请一般性项目支出有减有压,全区共核减各类资金9700多万元。三是发挥工程审核作用,核减工程资金6200万元。
  (五)深推财政改革,确保公共财政体系健全
  一是科学编审预算,确保预算公开透明运行。建立全口径预算,接受人大审查监督。在预算执行上,不再新开财政支出口子,全面取消预算追加,对确需新增支出,按照程序进行报批调整。全区各预算单位全部在区的门户网站上公开财政预算和“三公”经费,财政透明度进一步增强。二是完善国库集中支付。加强指标和用款计划管理,妥善办理集中支付清算业务,及时拨付各类财政性实拨和清算集中支付资金,确保了各项财政性资金的安全及时拨付。三是加强农村“三资”管理。我区35个经济联社和318个经济合作社已全部完成资产清理核实工作,192条自然村已移交并设立账套。四是稳步推进政府采购改革。推广实施了政府采购计划管理系统,受理了311宗政府采购协议供货业务,采购规模约5124万元,出台了《湛江开发区2015年政府采购集中目录及限额标准》。五是积极稳妥推进公车改革,封存了132台公务车辆,自10月份开始发放公务交通补贴。
  (六)严格财政监管,确保财经秩序得到维护
  一是开展财政监督检查。对省市各类民生专项资金进行了检查,查出违纪金额367万元。二是对财政内部管理、专项资金管理、资金拨付管理等问题进行了检查,形成了7项问题的整改建议。三是加强资产管理。对我区的28家行政事业单位的资产管理工作进行了考核,考核内容函盖了资产购置、处置、办公用房等国有资产管理内容,有效地推动了我区国有资产管理工作的开展。四是加强财政制度建设。重新修订《预算管理工作规程》,进一步明确财政各部门在预算管理工作中的职责,规范预算编制、预算执行及决算工作程序,实现办事程序简化。根据厉行节俭反对浪费的精神,制定了我区党政机关和事业单位培训费费管理办法。
  我们清醒地认识到,财政运行中仍存在一些困难和问题:一是财政收入增长放缓与刚性支出增加的矛盾依然比较突出,收支平衡存在较大压力;二是财政资金的杠杆作用发挥得不够充分,财政政策的引导功能还需强化;三是新《预算法》实施后,预算约束力增强与推进财政资金统筹使用之间的矛盾逐步显现;四是部分预算单位存量资金较多,部门在预算编制、执行、监督中的主体责任需要强化;五是政府性债务风险逐步显性化,化解风险的任务十分艰巨。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。
  三、2016年开发区财政预算草案
  2016年湛江开发区预算编制工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和市委十届七次全会要求,实施积极财政政策,促进经济发展方式转变,提高经济发展质量和效益;深化预算管理制度改革,盘活财政存量资金,强化绩效预算管理;细化预算编制,提高预算编制的科学性、规范性、精准度;优化支出结构,严格控制一般性支出,建立厉行节约的长效机制;加大基本公共服务投入力度,切实保障和改善民生;实行预算公开全覆盖,提高财政透明度。
  (一)2016年一般公共预算收入安排情况
  2016年开发区一般公共预算收入按159870万元安排,比上年收入完成数148025万元增长8%。公共财政预算收入加上上级补助收38698万元(其中:税收返还补助11158万元、一般性转移支付补助10670万元、提前预告知16870万元),上年结余30万元,收入总计198598万元。收入总计减去上解支出29180万元后,2016年预算内可安排的收入预计为169418万元。
  (二)2016年一般公共预算支出安排情况
  根据2016年收入情况和预算平衡安排的原则,结合区党委、管委的中心工作,2016年一般公共预算支出相应安排169418万元。
  2016年预算安排基本运作支出经费74615万元,其中工资福利性支出62946万元,单位基本运转2690万元,据《国务院办公厅转发人力资源和社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发[2015]3号)预留工资改革支出8979万元。民生以及重点保障支出安排98712万元。民生项目安排情况:
  1.教育支出安排42300万元,安排义务教育等各项配套资金2810万元,细化教育附加及地方教育附加等专项安排项目3748万元,用于一中等学校改造及教育创强经费支出。
  2.社会保障和就业支出安排28023万元,其中安排养老保险、低保等民政性配套资金6470万元,安排受台风影响抗灾复产资金5000万元,安排扶持困难人群就业资金100万元,安排社会救助资金150万元,安排省市预告知资金3992万元,安排被征地搬迁村民就业生活福利保障基金1695万元。
  3.医疗卫生安排15814万元,其中:省市专项资金安排9185万元,公共卫生及基本医疗等配套资金安排1511万元,计生经费安排1021万元,基层医院建设及改革经费安排600万元。
  4.加大农村基础建设力度,建设美丽乡村,投入到农村基建、环境卫生、改善生活等方面的支出约7860万元。其中生态文明村建设安排400万元,村级保洁经费安排514万元,扶贫专项安排100万元,农村危房改造安排340万元,自来水村村通安排1192万元,基层组织保障经费安排1730万元,一事一议补助安排100万元,东海生态公园建设3290万元,水利、海堤、渔港建设、修复、加固等资金安排2085万元。
  5.支持科技创新和人才引进,扶持外贸企业,促进经济稳增长。安排技改资金2900万元,安排外贸出口增量奖励贴息资金200万元,安排人才引进补助资金100万元。
  (三)2016年开发区政府性基金预算安排情况
  受房地产多种支持政策的出台、东海基础设施逐渐完善和重点项目的顺利进展,企业进驻意愿明显,2016年我区的房地产和土地交易将呈探低回升态势,三星公司、中央商务区、工业园区龙腾段、湛江化工集团、东海四星级酒店、“三旧”改造等2016年计划用地挂牌出让,国有土地出让收入将稳步增长,2016年政府基金收入安排98560万元。其中;1、国有土地使用权出让金收入130000万元,预计剔减新增建设用地有偿使用费38540万元,计提农业土地开发资金收入3000万元,土地出让金净收入88460万元。2、城市基础设施配套费收入8000万元;3、农业土地出让金收入2100万元。
  按收支平衡的原则,以收定支安排基金支出98560万元。主要用于:1.补助被征地农民生活补助1340万元(平乐被征地农民补助1300万元.龙潮被征地农民补助40万元);2.征地税费16345万元(含耕地占用税13500万元);3.耕地储备指标购买3300万元;4.偿还贷款本息41512万元;5东海基础建设资金4800万元:包括:东海路网建设、东海岛中国纸业项目及仓储物流项目用地土方平整工程、东海大道建设项目、东海岛新区3号B区域土方平整工程、赤岭村便道二期工程等东海岛建设工程、东山片棚户区改造(一期)项目建设费、工程建设有关经费包括审核咨询、评估.规划编制.勘探设计等前期支出;6.安排中铁建建设成本及投资回报2000万元;7.东海医院、东海中学,东海水厂等前期经费500万元;8.中央商务区建设项目10000万元;9.建成区基础建设5000万元,包括建成区道路、学校等基础建设;10.冠豪尾水排污管道前期1000万元;11.硇洲码头广场建设600万元;12.东简道路、东简卫生院、东海四个镇(街)卫生整治、镇区改造2000万元;13.征地拆迁补偿及安置9163万元;14.其他项目建设支出1000万元,政府性基金预算收支平衡。
  四、完成2016年预算任务的主要措施
  2016年,我们将按照预算法的要求,勇于改革创新,依法科学理财,努力完成全年各项预算目标任务,让财政更好地服务经济社会发展。
  (一)深化财源税源建设。一是培育新兴税源,强化税收主体作用。强化税源意识,瞄准税收上工业项目,做到“大税大干、小税小干、无税不干”。重点抓好钢铁、炼化两大龙头项目及其上下游产业企业税收,积极发挥体制、政策、资金等作用,打造税收收入的多元增长点。不断完善税收收入综合管理,提升税收收入研判水平,强化分析监控,加强重点税源征管,实现应收尽收。二是规范非税收入管理。明晰征收职责,制定非税收入执收工作责任制;深化非税收入征缴改革,推广新的收缴方式;重点加强对国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益等征收管理。以非税收入管理信息系统为基础,建立收缴情况分析报告制度;及时监测非税收入收缴进度、准确分析变化趋势;提高非税收入分析、预测的整体水平。三是发挥财政资金杠杆作用,改变过去注重直接投资和减税让利等传统发展模式,在满足基本支出需要的基础上对区域经济实施投资性引导,努力扩大财政投资的乘数效应,带动社会投资跟进增长。用足用活各种优惠政策,将财政资金集中投向能够带动其它投资主体和产生较大效益的关键环节上,发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用。有序推进“营改增”扩围,有效落实结构性减税和供给侧结构性改革等政策。
  (二)着力打造发展龙头。一是全力以赴推动宝钢湛江钢铁项目、中科炼化一体化项目早日建成投产。千方百计筹措资金完成重大项目及其配套园区征地拆迁工作,打好基础设施建设大会战,引进社会资本投入电网、水网、污水处理厂等基础设施建设,集中财力保障岛内路网建设以及东海岛铁路建设。继续服务宝钢湛江钢铁项目,促其增产增效;力促中科炼化项目主体工程尽早开工建设并在“十三五”期间产出效益。二是大力推动产业园区扩能增效。发挥财政资金“加减乘除”效应加快建设东海岛钢铁配套园区、石化产业园区,要坚持“抓大不放小”。充分利用大项目效应延长产业链条,大力引进发展下游配套产业,加快形成钢铁、石化、造纸“三大产业集群”,加快形成核心突出、星月同辉、错位发展的工业发展格局,从而增强财政发展后劲。三是强力推进中心城区强芯提质,加快推进中央商务区建设和城中村等“三旧”改造,有效盘活土地资源,推动城镇化与财政滚动发展协同发展。
  (三)保障基本公共服务。围绕社会政策托底,完善财政投入机制,提高公共服务供给效率和质量,有效保障和改善民生。围绕办好民生实事,完善创业就业资金引导扶持机制。建立公立医院改革、医疗价格调整财政补偿机制。落实低保优抚、社会救助、医疗养老保险等政策。推进义务教育均衡发展、职业教育多元发展,以政府购买服务和奖励等方式促进学前教育健康发展。健全财政支农各项政策,加大对农村精准扶贫工作的资金投入。加大对城市基础设施配套建设和环境保护的投入力度,进一步提升开发区生态宜居水平。
  (四)加强政府债务管理。严格执行政府债务管理制度,千方百计化解存量政府债务,提高债务风险管控能力。制定政府购买棚户区改造服务管理办法,继续稳步推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,协助平台公司依法依规合理利用金融产品,创新融资方式,为重大项目建设提供资金保障。
  (五)严格财政监督检查。推进专项资金动态监控管理工作,加强对重点民生工程、重大项目建设等重要领域资金使用的监督检查,开展部门整体支出绩效目标管理,强化绩效评价结果与预算安排的有机结合,完善财政绩效评价与政府绩效考核联动机制。深入推进财政预(决)算、“三公”经费、转移支付资金和财政政策等信息公开工作,主动接受人大法律监督和纪检监察、审计及社会各界监督。
 



 
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